Integración Directa - Web Service SOAP

Proceso

Como requerimiento inicial, es necesario a través de la integración directa, rellenar el objeto del método Enviar con los datos del comprobante de pago a emitir, para luego -si la respuesta es satisfactoria-, descargar y obtener los archivos PDF, XML y CDR del comprobante emitido; caso contrario, recibir el código de error correspondiente.

Proceso del Modelo Online

Consideraciones

El Analista de Integraciones asignado a su cuenta le enviará las credenciales de acceso del ambiente de Pruebas en un correo de bienvenida. Si olvidó o desea restaurar sus credenciales de acceso al servicio, puede restablecerlas desde el Portal de Emisión, en la sección Catálogos-->Cajas Registradoras-->Obtener usuario de integración. Haga clic y el sistema habilitará una ventana, en la cual deberá ingresar un correo electrónico válido, al que se enviarán el usuario y contraseña que usará para Integraciones
Su desarrollo deberá incluir el manejo de funciones asíncronas, manejo de excepciones así como las validaciones pertinentes a cada campo de datos, atendiendo a las longitudes, tipos y formatos de cada uno
Los catálogos de validaciones de SUNAT se encuentran disponibles para su descarga pública, en el portal del ente tributario CPE SUNAT
El manejo del envío de documentos de venta (facturas, boletas, notas asociadas) se realiza por medio de un objeto; esto implica el llenado directamente sobre el request del método Enviar.
El manejo del envío de las guías de remisión electrónicas se realiza también mediante un objeto, llenando directamente sobre el request del método GuiaRemision
La emisión de Comprobantes de Retención, Comprobantes de Percepción, se realizará el envío de un archivo TXT codificado en base64, según los anexos descritos disponibles en esta wiki
Para el consumo de los métodos, los nodos aparecen publicados en forma alfabética

Paso a Paso

Enviar un documento electrónico

Rellenar objeto de los métodos Enviar o GuiaRemision

Para enviar un documento de venta, es necesario que su sistema de facturación consuma el servicio web de The Factory HKA, para lo cual deberá invocar al método Enviar y llenar los campos correspondientes a los datos de cada documento de venta a emitir, con el fin de generar los archivos XML con la firma digital y realizar la transmisión hacia OSE/SUNAT, con el fin de obtener su validación y aprobación. Para el caso de las Guías de Remisión Electrónicas, deberá hacer el mismo procedimiento, invocando el método GuiaRemision

Generar un archivo TXT para el método RetencionPercepcion

Para enviar un comprobante (de retención o percepción) es necesario que su sistema envía un archivo TXT con un layout específico (y posteriormente codificado en base64), descrito en el artículo Layout de Comprobantes de Retención/Percepción

Conexión para la emisión

Según sea el caso, se debe invocar el método Enviar, RetencionPercepcion o GuiaRemision, todos disponibles en el servicio web de The Factory HKA. Al método se deben enviar los datos correspondientes al documento generado en el paso 1 en el caso de enviar un comprobante de retención/Percepción; o llenar el objeto del request para documentos de venta o guías de remisión. Estos métodos abren el canal de comunicación hacia el servicio de The Factory HKA, quien, a su vez, encapsula toda la lógica del proceso y hace posible la generación del documento electrónico firmado en formato XML, así como la transmisión a OSE/SUNAT. Finalmente, la respuesta especificará el proceso de validación por parte de The Factory HKA, a través de un código de éxito o error, devolviendo igualmente el UUID del documento (Universally Unique IDentifier / tipo-serie-correlativo). Documentos incluidos en el método Enviar:

Factura
Boleta de venta
Nota de crédito
Nota de débito

Documentos incluidos en el método RetencionPercepcion:

Comprobante de Retención
Comprobante de Percepción

Documentos incluidos en el método GuiaRemision:

Guía de Remisión

Conexión para descarga de documentos

Si la respuesta de validación fue exitosa, su sistema de facturación puede obtener y mostrar los documentos emitidos en formato PDF y XML, a través del método DescargaArchivo. De igual forma, se puede utilizar el mismo método para descargar el CDR, que le permitirá obtener la respuesta que emite OSE/SUNAT con el estatus de aprobación del documento.

Conexión para Comunicación de Baja y Reversión

En caso de que necesite anular un determinado documento emitido, puede invocar el servicio web de The Factory HKA para comunicar la baja o revertir el documento observado, a través de los métodos ComunicacionBaja y Reversión. Es importante tener en cuenta que el plazo para realizar la comunicación de baja es de 7 días calendario y para realizarla es requisito que los documentos hayan sido aceptados por OSE/SUNAT.

Comprantes incluidos para el método ComunicacionBaja:

Factura
Boleta de venta
Nota de crédito
Nota de débito

Comprobantes incluidos para el método Reversión:

Retención
Percepción

NOTA: No existe la anulación de una Guía de Remisión Electrónica emitida desde los SEE- Del Contribuyente. En este caso, deberá realizar una nueva guía de remisión y relacionar la anterior.

Leyenda

Tipo de Longitud

A: Carácter alfabético
N: Carácter numérico
AN: Carácter alfanumérico
A|i: Carácter alfabético de longitud fija i
N|i: Carácter numérico de longitud fija i
AN|i: Carácter alfanumérico de longitud fija i
A|…j: Valor de hasta j caracteres alfabéticos
N|…j: Valor de hasta j caracteres numéricos
AN|…j: Valor de hasta j caracteres alfanuméricos

Recurrencia de la línea

Si contiene un 0..1 es opcional, pero aparece una única vez de ser el caso aplicable
Si contiene un 0..n es opcional, pero puede haber varias veces esta línea
Si contiene un 1 es una línea obligatoria que sólo puede aparecer una vez
Si contiene un 1..n es una línea obligatoria que puede haber varias veces

Obligatoriedad del campo

Obl.: El envío del campo es obligatorio
Opc.: El envío del campo es opcional

Documentos afectados por el campo

F: Factura
B: Boleta
NC: Nota de crédito
ND: Nota de débito

Métodos del servicio web de The Factory HKA

Se han implementado diferentes métodos que le permitirán realizar el proceso de facturación electrónica de manera rápida y eficaz. En la especificación de cada uno de ellos se indica la funcionalidad del método, el parámetro que se debe ingresar, y la estructura y ejemplos de las respuestas que puede obtener al ejecutar estos métodos.

Método Enviar

Descripción	Método para enviar documentos (factura, boleta de venta, nota de crédito y nota de débito) a OSE/SUNAT
Respuesta Exitosa	Código de aceptación \| Mensaje de aceptación \| Serie - correlativo del documento y XML timbrado

Credenciales

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/
Cantidad de Campos:	3
Descripción General:	Contiene los datos de acceso para validar la identidad del usuario a enviar la información del documento
Recurrencia de la línea:	1

Campo	Descripción	Tipo\|Longitud
<tem:ruc>	RUC del emisor	N\|11
<tem:usuario>	Usuario de Integración Emitido por el Sistema
<tem:clave>	Contraseña de Integración Emitido por el Sistema

Emisor

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:emisor/
Cantidad de Campos:	4
Descripción General:	Contiene información base del emisor del documento electrónico. El resto de los campos solicitados en el XML se toman de lo que esté registrado en el Portal de Emisión
Recurrencia de la línea:	0...1

Campo	Descripción	Tipo\|Longitud	Obligatorio	Opcional
<per:domicilioFiscal>	Dirección del domicilio fiscal	AN\|...100		F, B, NC, ND
<per:lugarExpedicion>	Código asignado por SUNAT para el establecimiento anexo declarado en el RUC	N\|4	F, B, NC, ND
<per:ruc>	RUC del emisor	N\|11		F, B, NC, ND
<per:serialCaja>	Serial numérico del equipo o aplicación en caso de que el emisor utilice un medio diferente al WS	AN\|...15		F, B, NC, ND

Receptor

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:receptor
Cantidad de Campos:	12
Descripción General:	Contiene información del cliente
Recurrencia de la línea:	0...1

Campo	Descripción	Tipo\|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:departamento>	Departamento de la dirección del cliente	AN\|...100			F, B, NC, ND
<per:direccion>	Dirección del cliente	AN\|...100			F, B, NC, ND
<per:distrito>	Distrito de la dirección del cliente	AN\|...100			F, B, NC, ND
<per:email>	Email del cliente. Debe ser una dirección válida para el envío correcto del documento electrónico	AN\|...100			F, B, NC, ND
<per:notificar>	Flag de notificación para envío de correo electrónico	AN\|2	SI para notificar NO en caso contrario		F, B, NC, ND
<per:numDocumento>	Número de documento del cliente	AN\|...13		F, NC, ND	B*
<per:pais>	País al que hace referencia la dirección	AN\|...100			F, B, NC, ND
<per:provincia>	Provincia de la dirección del cliente	AN\|...100			F, B, NC, ND
<per:razonSocial>	Nombres y Apellidos o Razón social del cliente	AN\|...100		F, NC, ND	B*
<per:telefono>	Teléfono del cliente	AN\|...50			F, B, NC, ND
<per:tipoDocumento>	Tipo de documento del cliente	AN\|...13	Catálogo N° 06	F, NC, ND	B*
<per:ubigeo>	Ubigeo de la dirección del cliente	N\|6	Catálogo N° 13		F, B, NC, ND

* : En el caso de Boletas, debe viajar esta información de forma obligatoria cuando el monto total supera los S/ 700.

Delivery (Entrega de bien o servicio)

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:entregaBienoServicio
Cantidad de Campos:	8
Descripción General:	Contiene información de la dirección del lugar en el que se entrega el bien, siempre que este dato no obre como punto de llegada en la guía de remisión
Recurrencia de la línea:	0...1

Campo	Descripción	Tipo\|Longitud	Formato	Opcional
<per:codigoPais>	Código de país de la dirección para la entrega	AN\|2	Catálogo N° 04	F, B
<per:departamento>	Departamento de la dirección para la entrega	AN\|...30		F, B
<per:direccion>	Dirección para la entrega	AN\|...200		F, B
<per:distrito>	Distrito de la dirección para la entrega	AN\|...30		F, B
<per:paisUsoServicio>	País de uso del servicio o bien entregado	AN\|2	Catálogo N° 04	F, B
<per:provincia>	Provincia de la dirección para la entrega	AN\|...30		F, B
<per:ubigeo>	Ubigeo de la dirección para la entrega	AN\|6	Catálogo N° 13	F, B
<per:urbanizacion>	Urbanización de la dirección para la entrega	AN\|...25		F, B

Comprobante

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/
Cantidad de Campos:	8
Descripción General:	Contiene información del comprobante electrónico
NOTA:	Los nodos son hijos directos del nodo tem:Enviar/
Recurrencia de la línea:	1

Campo	Descripción	Tipo\|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:codigoTipoOperacion>	Código de tipo de operación	AN\|2	Catálogo N° 51	F, B, NC, ND
<per:correlativo>	Correlativo del documento	N\|...8		F, B, NC, ND
<per:fechaEmision>	Fecha de emisión del documento en curso	AN\|10	YYYY-MM-DD	F, B, NC, ND
<per:fechaVencimiento>	Fecha de vencimiento del documento	AN\|10	YYYY-MM-DD	F, B
<per:horaEmision>	Hora de emisión del documento en curso	AN\|8	hh:mm:ss	F, B, NC, ND
<per:idTransaccion>	Permite tener un control adicional con un ID interno, de lo que envían y reciben. Aparece luego en el SOAP Response	AN\|...20			F, B, NC, ND
<per:serie>	Serie del documento	AN\|4	XLLL, donde X puede valer: F: Factura o Notas asociadas B: Boleta o Notas asociadas	F, B, NC, ND
<per:tipoDocumento>	Tipo de documento en curso	AN\|2	Catálogo N° 01	F, B, NC, ND

Datos de Comprobante Relacionado

Datos de Comprobante relacionado – Información relacionada a Facturas

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:relacionado/per:Relacionado
Cantidad de Campos:	5
Descripción General:	Contiene información de los documentos relacionados con el documento en curso
Recurrencia de la línea:	0...1

Campo	Descripción	Tipo\|Longitud	Formato	Opcional
<per:numeroDocRelacionado>	Serie y número del documento relacionado con la operación que se factura	AN\|...30	ZZZZ-NNNNNNNN, donde: ZZZZ corresponde a la serie NNNNNNNN al número de documento	F
<per:numeroGRRelacionada>	Número de la guía de remisión relacionada con la operación que se factura	AN\|...30	ZZZZ-NNNNNNNN, donde: ZZZZ corresponde a la serie NNNNNNNN al número de documento	F, B, NC
<per:numeroOrdenCompra>	Número de la orden de compra	AN\|...20	Sin espacios, sin guiones, sin salto de línea	F, B, NC
<per:tipoDocRelacionado>	Tipo del documento relacionado con la operación que se factura	N\|2	Catálogo N° 01	F
<per:tipoGRRelacionada>	Tipo de la guía de remisión relacionada con la operación que se factura	N\|2	Catálogo N° 01	F, B, NC

Datos de Comprobante relacionado – Información relacionada a Notas de Crédito y Débito

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:relacionadoNotas
Cantidad de Campos:	4
Descripción General:	Contiene información de los documentos afectados con la nota de crédito/débito en curso
Recurrencia de la línea:	0...1

Campo	Descripción	Tipo\|Longitud	Formato	Obligatorio
<per:codigoTipoNota>	Código de tipo de nota de crédito o débito	AN\|2	Catálogo N° 09 (Nota de Crédito) Catálogo N° 10 (Nota de Débito)	NC, ND
<per:numeroDocAfectado>	Serie y número del comprobante que se modifica	AN\|...13	ZZZZ-NNNNNNNN, donde: ZZZZ corresponde a la serie NNNNNNNN al número de documento	NC, ND
<per:observaciones>	Motivo de emisión de la nota de crédito o débito	AN\|...250	Sin espacios, sin guiones, sin salto de línea	NC, ND
<per:tipoDocAfectado>	Tipo de comprobante que se modifica	N\|2	Catálogo N° 01	NC, ND

Producto

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:producto/per:Producto
Cantidad de Campos:	14
Descripción General:	Contiene información base del producto, de forma individual
Recurrencia de la línea:	1...n

Campo	Descripción	Tipo\|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:cantidad>	Cantidad de unidades del ítem	N\|(12,10)		F, B, NC, ND
<per:codigoGS1>	Sistema de codificación estándar que identifica de manera única y no ambigua cada referencia. Si no se cuenta con el código SUNAT, puede usarse éste	AN\|...14			F, B, NC, ND
<per:codigoPLU>	Código de producto del ítem, interno y de uso del establecimiento	AN\|...30	No debe tener saltos de línea		F, B, NC, ND
<per:codigoPLUSunat>	Código de producto (SUNAT), basado en el estándar internacional de la ONU (UNSPSC: United Nations Standard Products and Services Code)	N\|...8	Catálogo N° 25	*	F, B, NC, ND
<per:descripcion>	Descripción detallada del servicio prestado, bien vendido o cedido en uso, indicando las características	AN\|...250		F, B, NC, ND
<detalleProducto>	Informacion adicional para el producto	AN\|...250			F, B, NC, ND
<per:montoTotalImpuestoItem>	Monto total de impuestos por línea	N\|(12,2)		F, B, NC, ND
<per:numeroOrden>	Número de orden del ítem	N\|3	Ordinal correlativo. no debe superar el número de ítems reportados	F, B, NC, ND
<per:numeroPlacaVehiculo>	Información Adicional - Gastos art.37° Renta	AN\|...100			F
<per:precioVentaUnitarioItem>	Precio de venta unitario. Contiene impuestos	N\|(12,10)		F, B, NC, ND
<per:unidadMedida>	Código de unidad de medida del ítem	AN\|3	Catálogo N° 03	F, B, NC, ND
<per:valorReferencialUnitario>	Valor referencial unitario en operaciones no onerosas, para identificar este tipo de operaciones (gratuitas, por ejemplo)	N\|(12,10)		**	F, B, NC, ND
<per:valorUnitarioBI>	Valor de venta del ítem, no incluye los impuestos (base imponible)	N\|(12,10)		F, B, NC, ND
<per:valorVentaItemQxBI>	Valor de venta del ítem (cantidad x base imponible)	N\|(12,10)		F, B, NC, ND

*: Este valor deberá ser obligatorio para las facturas de exportación
**: Se enviará este campo cuando el producto esté involucrado en una operación no onerosa

Producto - IGV sobre ítem

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:producto/per:Producto/per:IGV/per:ProductoIGV
Cantidad de Campos:	4
Descripción General:	Contiene información del IGV que afecta al producto
Recurrencia de la línea:	1...n

Campo	Descripción	Tipo\|Longitud	Formato	Obligatorio
<per:baseImponible>	Monto de la operación, base imponible sobre la que se calculará el impuesto	N\|(12,2)		F, B, NC, ND
<per:monto>	Monto de tributo del ítem	N\|(12,2)		F, B, NC, ND
<per:porcentaje>	Porcentaje del impuesto IGV	N\|(3,5)		F, B, NC, ND
<per:tipo>	Código de tipo de afectación del IGV	AN\|2	Catálogo N° 07	F, B, NC, ND

Producto - IVAP sobre ítem

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:producto/per:Producto/per:IVAP/per:ProductoIVAP
Cantidad de Campos:	4
Descripción General:	Contiene información del IVAP que afecta al producto
Recurrencia de la línea:	0...n

Campo	Descripción	Tipo\|Longitud	Formato	Opcional
<per:baseImponible>	Monto de la operación, base imponible sobre la que se calculará el impuesto	N\|(12,2)		F, B, NC, ND
<per:monto>	Monto de tributo del ítem	N\|(12,2)		F, B, NC, ND
<per:porcentaje>	Porcentaje del impuesto IVAP	N\|(3,5)		F, B, NC, ND
<per:tipo>	Código de tipo de afectación del IVAP	AN\|2	Catálogo N° 07	F, B, NC, ND