El método Enviar permite la generación de los siguientes documentos:
- Factura Electrónica
- Boleta de Venta Electrónica
- Nota de Crédito Electrónica
- Nota de Débito Electrónica
| Descripción
|
Método para enviar documentos (factura, boleta de venta, nota de crédito y nota de débito) a OSE/SUNAT
|
| Respuesta Exitosa
|
Código de retorno | Estatus | Hora | Mensaje | Serie y correlativo del documento | XML timbrado
|
Leyenda
Tipo de Longitud
A: Carácter alfabético
N: Carácter numérico
AN: Carácter alfanumérico
A|i: Carácter alfabético de longitud fija i
N|i: Carácter numérico de longitud fija i
AN|i: Carácter alfanumérico de longitud fija i
A|…j: Valor de hasta j caracteres alfabéticos
N|…j: Valor de hasta j caracteres numéricos
AN|…j: Valor de hasta j caracteres alfanuméricos
Recurrencia de la línea
- Si contiene un 0..1 es opcional, pero aparece una única vez de ser el caso aplicable
- Si contiene un 0..n es opcional, pero puede haber varias veces esta línea
- Si contiene un 1 es una línea obligatoria que sólo puede aparecer una vez
- Si contiene un 1..n es una línea obligatoria que puede haber varias veces
Obligatoriedad del campo
Obl.: El envío del campo es obligatorio
Opc.: El envío del campo es opcional
Documentos afectados por el campo
F: Factura
B: Boleta
NC: Nota de crédito
ND: Nota de débito
Credenciales
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/
|
| Cantidad de Campos:
|
3
|
| Descripción General:
|
Contiene los datos de acceso para validar la identidad del usuario a enviar la información del documento
|
| Recurrencia de la línea:
|
1
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
| <tem:ruc>
|
RUC del emisor
|
N|11
|
| <tem:usuario>
|
Usuario de Integración Emitido por el Sistema
|
|
| <tem:clave>
|
Contraseña de Integración Emitido por el Sistema
|
|
Emisor
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:emisor/
|
| Cantidad de Campos:
|
4
|
| Descripción General:
|
Contiene información base del emisor del documento electrónico. El resto de los campos solicitados en el XML se toman de lo que esté registrado en el Portal de Emisión
|
| Recurrencia de la línea:
|
0...1
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:domicilioFiscal>
|
Dirección del domicilio fiscal
|
AN|...100
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:lugarExpedicion>
|
Código asignado por SUNAT para el establecimiento anexo declarado en el RUC
|
N|4
|
|
F, B, NC, ND
|
|
| <per:ruc>
|
RUC del emisor
|
N|11
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:serialCaja>
|
Serial numérico del equipo o aplicación en caso de que el emisor utilice un medio diferente al WS
|
AN|...15
|
|
|
F, B, NC, ND
|
Receptor
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:receptor
|
| Cantidad de Campos:
|
12
|
| Descripción General:
|
Contiene información del cliente
|
| Recurrencia de la línea:
|
0...1
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:departamento>
|
Departamento de la dirección del cliente
|
AN|...100
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:direccion>
|
Dirección del cliente
|
AN|...100
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:distrito>
|
Distrito de la dirección del cliente
|
AN|...100
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:email>
|
Email del cliente. Debe ser una dirección válida para el envío correcto del documento electrónico.
Para enviar varios correos, deben separarse con el caracter , (coma) o ; (punto y coma)
|
AN|...2000
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:notificar>
|
Flag de notificación para envío de correo electrónico
|
AN|2
|
SI para notificar
NO en caso contrario
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:numDocumento>
|
Número de documento del cliente
|
AN|...13
|
|
F, NC, ND
|
B*
|
| <per:pais>
|
País al que hace referencia la dirección
|
AN|...100
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:provincia>
|
Provincia de la dirección del cliente
|
AN|...100
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:razonSocial>
|
Nombres y Apellidos o Razón social del cliente
|
AN|...100
|
|
F, NC, ND
|
B*
|
| <per:telefono>
|
Teléfono del cliente
|
AN|...50
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:tipoDocumento>
|
Tipo de documento del cliente
|
AN|...13
|
Catálogo N° 06
|
F, NC, ND
|
B*
|
| <per:ubigeo>
|
Ubigeo de la dirección del cliente
|
N|6
|
Catálogo N° 13
|
|
F, B, NC, ND
|
* : En el caso de Boletas, debe viajar esta información de forma obligatoria cuando el monto total supera los S/ 700.
Delivery (Entrega de bien o servicio)
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:entregaBienoServicio
|
| Cantidad de Campos:
|
8
|
| Descripción General:
|
Contiene información de la dirección del lugar en el que se entrega el bien, siempre que este dato no obre como punto de llegada en la guía de remisión
|
| Recurrencia de la línea:
|
0...1
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:codigoPais>
|
Código de país de la dirección para la entrega
|
AN|2
|
Catálogo N° 04
|
|
F, B
|
| <per:departamento>
|
Departamento de la dirección para la entrega
|
AN|...30
|
|
|
F, B
|
| <per:direccion>
|
Dirección para la entrega
|
AN|...200
|
|
|
F, B
|
| <per:distrito>
|
Distrito de la dirección para la entrega
|
AN|...30
|
|
|
F, B
|
| <per:paisUsoServicio>
|
País de uso del servicio o bien entregado
|
AN|2
|
Catálogo N° 04
|
|
F, B
|
| <per:provincia>
|
Provincia de la dirección para la entrega
|
AN|...30
|
|
|
F, B
|
| <per:ubigeo>
|
Ubigeo de la dirección para la entrega
|
AN|6
|
Catálogo N° 13
|
|
F, B
|
| <per:urbanizacion>
|
Urbanización de la dirección para la entrega
|
AN|...25
|
|
|
F, B
|
Comprobante
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/
|
| Cantidad de Campos:
|
8
|
| Descripción General:
|
Contiene información del comprobante electrónico
|
| NOTA:
|
Los nodos son hijos directos del nodo tem:Enviar/
|
| Recurrencia de la línea:
|
1
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:codigoTipoOperacion>
|
Código de tipo de operación
|
AN|2
|
Catálogo N° 51
|
F, B, NC, ND
|
|
| <per:correlativo>
|
Correlativo del documento
|
N|...8
|
|
F, B, NC, ND
|
|
| <per:fechaEmision>
|
Fecha de emisión del documento en curso
|
AN|10
|
YYYY-MM-DD
|
F, B, NC, ND
|
|
| <per:fechaVencimiento>
|
Fecha de vencimiento del documento
|
AN|10
|
YYYY-MM-DD
|
F, B
|
|
| <per:horaEmision>
|
Hora de emisión del documento en curso
|
AN|8
|
hh:mm:ss
|
F, B, NC, ND
|
|
| <per:idTransaccion>
|
Permite tener un control adicional con un ID interno, de lo que envían y reciben.
Aparece luego en el SOAP Response
|
AN|...20
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:serie>
|
Serie del documento
|
AN|4
|
XLLL, donde X puede valer:
F: Factura o Notas asociadas
B: Boleta o Notas asociadas
|
F, B, NC, ND
|
|
| <per:tipoDocumento>
|
Tipo de documento en curso
|
AN|2
|
Catálogo N° 01
|
F, B, NC, ND
|
|
Datos de Comprobante Relacionado
Datos de Comprobante relacionado – Información relacionada a Facturas
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:relacionado/per:Relacionado
|
| Cantidad de Campos:
|
5
|
| Descripción General:
|
Contiene información de los documentos relacionados con el documento en curso
|
| Recurrencia de la línea:
|
0...1
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:numeroDocRelacionado>
|
Serie y número del documento relacionado con la operación que se factura
|
AN|...30
|
ZZZZ-NNNNNNNN, donde:
ZZZZ corresponde a la serie
NNNNNNNN al número de documento
|
|
F
|
| <per:numeroGRRelacionada>
|
Número de la guía de remisión relacionada con la operación que se factura
|
AN|...30
|
ZZZZ-NNNNNNNN, donde:
ZZZZ corresponde a la serie
NNNNNNNN al número de documento
|
|
F, B, NC
|
| <per:numeroOrdenCompra>
|
Número de la orden de compra
|
AN|...20
|
Sin espacios, sin guiones, sin salto de línea
|
|
F, B, NC
|
| <per:tipoDocRelacionado>
|
Tipo del documento relacionado con la operación que se factura
|
N|2
|
Catálogo N° 01
|
|
F
|
| <per:tipoGRRelacionada>
|
Tipo de la guía de remisión relacionada con la operación que se factura
|
N|2
|
Catálogo N° 01
|
|
F, B, NC
|
Datos de Comprobante relacionado – Información relacionada a Notas de Crédito y Débito
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:relacionadoNotas
|
| Cantidad de Campos:
|
4
|
| Descripción General:
|
Contiene información de los documentos afectados con la nota de crédito/débito en curso
|
| Recurrencia de la línea:
|
0...1
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:codigoTipoNota>
|
Código de tipo de nota de crédito o débito
|
AN|2
|
Catálogo N° 09 (Nota de Crédito)
Catálogo N° 10 (Nota de Débito)
|
NC, ND
|
|
| <per:numeroDocAfectado>
|
Serie y número del comprobante que se modifica
|
AN|...13
|
ZZZZ-NNNNNNNN, donde:
ZZZZ corresponde a la serie
NNNNNNNN al número de documento
|
NC, ND
|
|
| <per:observaciones>
|
Motivo de emisión de la nota de crédito o débito
|
AN|...250
|
Sin espacios, sin guiones, sin salto de línea
|
NC, ND
|
|
| <per:tipoDocAfectado>
|
Tipo de comprobante que se modifica
|
N|2
|
Catálogo N° 01
|
NC, ND
|
|
Producto
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:producto/per:Producto
|
| Cantidad de Campos:
|
14
|
| Descripción General:
|
Contiene información base del producto, de forma individual
|
| Recurrencia de la línea:
|
1...n
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:cantidad>
|
Cantidad de unidades del ítem
|
N|(12,10)
|
|
F, B, NC, ND
|
|
| <per:codigoGS1>
|
Sistema de codificación estándar que identifica de manera única y no ambigua cada referencia. Si no se cuenta con el código SUNAT, puede usarse éste
|
AN|...14
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:codigoPLU>
|
Código de producto del ítem, interno y de uso del establecimiento
|
AN|...30
|
No debe tener saltos de línea
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:codigoPLUSunat>
|
Código de producto (SUNAT), basado en el estándar internacional de la ONU (UNSPSC: United Nations Standard Products and Services Code)
|
N|...8
|
Catálogo N° 25
|
*
|
F, B, NC, ND
|
| <per:descripcion>
|
Descripción detallada del servicio prestado, bien vendido o cedido en uso, indicando las características
|
AN|...250
|
|
F, B, NC, ND
|
|
| <detalleProducto>
|
Informacion adicional para el producto
|
AN|...250
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:montoTotalImpuestoItem>
|
Monto total de impuestos por línea
|
N|(12,2)
|
|
F, B, NC, ND
|
|
| <per:numeroOrden>
|
Número de orden del ítem
|
N|3
|
Ordinal correlativo. no debe superar el número de ítems reportados
|
F, B, NC, ND
|
|
| <per:numeroPlacaVehiculo>
|
Información Adicional - Gastos art.37° Renta
|
AN|...100
|
|
|
F
|
| <per:precioVentaUnitarioItem>
|
Precio de venta unitario. Contiene impuestos
|
N|(12,10)
|
|
F, B, NC, ND
|
|
| <per:unidadMedida>
|
Código de unidad de medida del ítem
|
AN|3
|
Catálogo N° 03
|
F, B, NC, ND
|
|
| <per:valorReferencialUnitario>
|
Valor referencial unitario en operaciones no onerosas, para identificar este tipo de operaciones (gratuitas, por ejemplo)
|
N|(12,10)
|
|
**
|
F, B, NC, ND
|
| <per:valorUnitarioBI>
|
Valor de venta del ítem, no incluye los impuestos (base imponible)
|
N|(12,10)
|
|
F, B, NC, ND
|
|
| <per:valorVentaItemQxBI>
|
Valor de venta del ítem (cantidad x base imponible)
|
N|(12,10)
|
|
F, B, NC, ND
|
|
*: Este valor deberá ser obligatorio para las facturas de exportación
**: Se enviará este campo cuando el producto esté involucrado en una operación no onerosa
Producto - IGV sobre ítem
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:producto/per:Producto/per:IGV/per:ProductoIGV
|
| Cantidad de Campos:
|
4
|
| Descripción General:
|
Contiene información del IGV que afecta al producto
|
| Recurrencia de la línea:
|
1...n
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:baseImponible>
|
Monto de la operación, base imponible sobre la que se calculará el impuesto
|
N|(12,2)
|
|
F, B, NC, ND
|
|
| <per:monto>
|
Monto de tributo del ítem
|
N|(12,2)
|
|
F, B, NC, ND
|
|
| <per:porcentaje>
|
Porcentaje del impuesto IGV
|
N|(3,5)
|
|
F, B, NC, ND
|
|
| <per:tipo>
|
Código de tipo de afectación del IGV
|
AN|2
|
Catálogo N° 07
|
F, B, NC, ND
|
|
Producto - IVAP sobre ítem
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:producto/per:Producto/per:IVAP/per:ProductoIVAP
|
| Cantidad de Campos:
|
4
|
| Descripción General:
|
Contiene información del IVAP que afecta al producto
|
| Recurrencia de la línea:
|
0...n
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:baseImponible>
|
Monto de la operación, base imponible sobre la que se calculará el impuesto
|
N|(12,2)
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:monto>
|
Monto de tributo del ítem
|
N|(12,2)
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:porcentaje>
|
Porcentaje del impuesto IVAP
|
N|(3,5)
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:tipo>
|
Código de tipo de afectación del IVAP
|
AN|2
|
Catálogo N° 07
|
|
F, B, NC, ND
|
Producto - ISC sobre ítem
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:producto/per:Producto/per:ISC/per:ProductoISC
|
| Cantidad de Campos:
|
4
|
| Descripción General:
|
Contiene información del ISC que afecta al producto
|
| Recurrencia de la línea:
|
0...n
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:baseImponible>
|
Monto de la operación, base imponible sobre la que se calculará el impuesto
|
N|(12,2)
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:monto>
|
Monto de tributo del ítem
|
N|(12,2)
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:porcentaje>
|
Porcentaje del impuesto ISC
|
N|(3,5)
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:tipo>
|
Código de tipo de afectación del ISC
|
AN|2
|
Catálogo N° 08
|
|
F, B, NC, ND
|
Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse
Producto - Otros Tributos sobre ítem - ICBPER
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:producto/per:Producto/ per:otrosTributos/per:ProductoOtrosTributos
|
| Cantidad de Campos:
|
4
|
| Descripción General:
|
: Contiene información de otros impuestos que afectan al producto
|
| Recurrencia de la línea:
|
0...n
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:baseImponible>
|
Monto de la operación, base imponible sobre la que se calculará el impuesto
Cantidad de bolsas de plástico
|
N|(12,2)
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:monto>
|
Monto de tributo del ítem
Cantidad de bolsas multiplicado por el valor unitario de la misma
|
N|(12,2)
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:porcentaje>
|
Tasa de porcentaje de otros impuestos
Valor unitario de la bolsa de plástico
|
N|(3,5)
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:tipo>
|
Código de tipo de afectación de otros impuestos
|
N|4
|
Catálogo N° 05
|
|
F, B, NC, ND
|
Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse
Producto - Descuentos sobre ítem
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:producto/per:Producto/per:descuento/per:ProductoDescuento
|
| Cantidad de Campos:
|
4
|
| Descripción General:
|
: Contiene información del descuento que afecta al producto
|
| Recurrencia de la línea:
|
0...1
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:baseImponible>
|
Monto de la operación, base imponible sobre la que se calculará el descuento
|
N|(12,2)
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:monto>
|
Monto de descuento a aplicar sobre el ítem
|
N|(12,2)
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:porcentaje>
|
Tasa de porcentaje del descuento a aplicar sobre el ítem
|
N|(3,5)
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:codigo>
|
Código de tipo de descuento a aplicar
|
AN|2
|
Catálogo N° 53
|
|
F, B, NC, ND
|
Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse
Producto - Cargos sobre ítem
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:producto/per:Producto/per:cargo/per:ProductoCargo
|
| Cantidad de Campos:
|
4
|
| Descripción General:
|
: Contiene información del cargo que afecta al producto
|
| Recurrencia de la línea:
|
0...1
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:baseImponible>
|
Monto de base del cargo del ítem, base imponible sobre la que se calculará el cargo
|
N|(12,2)
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:monto>
|
Monto de cargo a aplicar sobre el ítem
|
N|(12,2)
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:porcentaje>
|
Tasa de porcentaje del cargo a aplicar sobre el ítem
|
N|(3,5)
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:codigo>
|
Código de tipo de descuento a aplicar
|
AN|2
|
Catálogo N° 53
|
|
F, B, NC, ND
|
Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse
Descuentos Globales
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:descuentosGlobales
|
| Cantidad de Campos:
|
4
|
| Descripción General:
|
: Contiene información de los descuentos que afectan al total del documento
|
| Recurrencia de la línea:
|
0...1
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:baseImponible>
|
Monto de base imponible de descuento global
|
N|(12,2)
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:monto>
|
Monto total del descuento global. Forma parte de los totales del documento
|
N|(12,2)
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:motivo>
|
Código del motivo del descuento
|
AN|...2
|
Catálogo N° 53
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:porcentaje>
|
Factor de porcentaje del descuento global
|
N|(3,5)
|
|
|
F, B, NC, ND
|
Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse
Cargos Globales
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:cargosGlobales
|
| Cantidad de Campos:
|
4
|
| Descripción General:
|
: Contiene información de los cargos que afectan al total del documento
|
| Recurrencia de la línea:
|
0...1
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:baseImponible>
|
Monto de base imponible de cargo global
|
N|(12,2)
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:monto>
|
Monto total del cargo global. Forma parte de los totales del documento
|
N|(12,2)
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:motivo>
|
Código del motivo del cargo
|
AN|...2
|
Catálogo N° 53
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:porcentaje>
|
Factor de porcentaje del cargo global
|
N|(3,5)
|
|
|
F, B, NC, ND
|
Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse
Percepciones
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:percepción
|
| Cantidad de Campos:
|
4
|
| Descripción General:
|
: Contiene información del pago que acredita la percepción
|
| Recurrencia de la línea:
|
0...1
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:baseImponible>
|
Base imponible sobre la que será calculada la percepción
|
N|(12,2)
|
|
|
F
|
| <per:codigo>
|
Código de tipo de monto de la percepción (motivo)
|
N|2
|
Catálogo N° 53
|
|
F
|
| <per:monto>
|
Monto total de la percepción
|
N|(12,2)
|
|
|
F
|
| <per:porcentaje>
|
Factor de la percepción
|
N|(12,2)
|
|
|
F
|
Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse
Detracciones
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:detracción/per:Detraccion
|
| Cantidad de Campos:
|
5
|
| Descripción General:
|
: Información base de la detracción. Contiene información del pago que acredita la detracción
|
| Recurrencia de la línea:
|
0...n
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:codigo>
|
Código del bien o producto sujeto a detracción
|
N|2
|
Catálogo N° 54
|
|
F, B
|
| <per:medioPago>
|
Medio de pago de la detracción
|
AN|3
|
Catálogo N° 59
|
|
F, B
|
| <per:monto>
|
Monto de la detracción
|
N|(12,2)
|
|
|
F, B
|
| <per:numCuentaBancodelaNacion>
|
Número Cuenta del Banco de la Nación
|
AN|...100
|
|
|
F, B
|
| <per:porcentaje>
|
Porcentaje de la detracción
|
N|(3,2)
|
|
|
F, B
|
Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse
Detracciones - Recursos Hidrobiológicos
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:detracción/per:Detraccion/ per:recursosHidrobiologicos/per:RecursosHidrobiologicos
|
| Cantidad de Campos:
|
8
|
| Descripción General:
|
: Contiene información de la detracción, referente a recursos hidrobiológicos
|
| Recurrencia de la línea:
|
0...1
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:cantidadEspecie>
|
Cantidad de la especie vendida
|
AN|...15
|
|
|
F, B
|
| <per:codigo>
|
Código de identificación del concepto tributario
|
AN|4
|
Catálogo N° 55
|
|
F, B
|
| <per:descripcionEspecie>
|
Descripción del tipo de la especie vendida
|
AN|...100
|
|
|
F, B
|
| <per:fechaDescarga>
|
Fecha de descarga de la especie
|
AN|10
|
YYYY-MM-DD
|
|
F, B
|
| <per:lugarDescarga>
|
Lugar de descarga de la especie
|
AN|...200
|
|
|
F, B
|
| <per:matricula>
|
Matrícula de la embarcación pesquera
|
AN|...15
|
|
|
F, B
|
| <per:nombre>
|
Nombre de la embarcación pesquera
|
AN|...50
|
|
|
F, B
|
| <per:unidadMedida>
|
Unidad de medida para la especie vendida
|
AN|...3
|
TNE (Valor fijo)
|
|
F, B
|
Detracciones - Servicio de Transporte de Carga
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:detracción/per:Detraccion/ per:servicioTransporteCarga/
|
| Cantidad de Campos:
|
8
|
| Descripción General:
|
: Contiene información de la detracción, referente a servicios de transporte de carga
|
| Recurrencia de la línea:
|
0...1
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:detalledelViaje>
|
Información detallada del viaje
|
AN|...500
|
|
|
F, B
|
| <per:direccionDestino>
|
Dirección detallada del destino
|
AN|...200
|
|
|
F, B
|
| <per:direccionOrigen>
|
Dirección detallada del origen
|
AN|...200
|
|
|
F, B
|
| <per:referenciaCargaEfectiva>
|
Valor referencial sobre la carga efectiva
|
N|(12,2)
|
|
|
F, B
|
| <per:referenciaCargaNominal>
|
Valor referencial sobre la carga útil nominal
|
N|(12,2)
|
|
|
F, B
|
| <per:referenciaServicio>
|
Valor referencial del servicio de transporte
|
N|(12,2)
|
|
|
F, B
|
| <per:ubigeoDestino>
|
Código de UBIGEO de destino
|
AN|6
|
Catálogo N° 13
|
|
F, B
|
| <per:ubigeoOrigen>
|
Código de UBIGEO de origen
|
AN|6
|
Catálogo N° 13
|
|
F, B
|
Detracciones - Servicio de Transporte de Carga - Detalle de Tramos
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:detracción/per:Detraccion/ per:servicioTransporteCarga/per:detalleTramos/per:DetalleTramos
|
| Cantidad de Campos:
|
4
|
| Descripción General:
|
: Contiene información de la detracción, referente al detalle de los tramos para servicios de transporte de cargas, de corresponder
|
| Recurrencia de la línea:
|
0...n
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:descripcion>
|
Descripción del tramo recorrido
|
AN|...100
|
|
|
F, B
|
| <per:puntoDestino>
|
Punto de destino del viaje (código UBIGEO de destino)
|
AN|6
|
Catálogo N° 13
|
|
F, B
|
| <per:puntoOrigen>
|
Punto de origen del viaje (código UBIGEO de origen)
|
AN|6
|
Catálogo N° 13
|
|
F, B
|
| <per: valorPreliminarReferencia>
|
Valor preliminar referencial sobre la carga efectiva (por el tramo virtual recorrido)
|
AN|...15
|
|
|
F, B
|
Detracciones - Servicio de Transporte de Carga - Detalle del (los) Vehículo (s)
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:detracción/per:Detraccion/ per:servicioTransporteCarga/per:detalleVehiculo/per:DetalleVehiculo
|
| Cantidad de Campos:
|
6
|
| Descripción General:
|
: Contiene información de la detracción, referente al detalle de los vehículos para servicios de transporte de cargas
|
| Recurrencia de la línea:
|
0...1
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:cargaEfectiva>
|
Valor de la carga efectiva en TM del vehículo
|
N|(12,2)
|
|
|
F, B
|
| <per:cargaUtil>
|
Valor de la Carga útil en TM del vehículo
|
N|(12,2)
|
|
|
F, B
|
| <per:configuracionVehicular>
|
Configuración vehicular del vehículo
|
AN|...15
|
Según Códigos del D.S. 058-2003-MTC y modificatorias
|
|
F, B
|
| <per factordeRetorno>
|
Indicador de factor de retorno de viaje
|
AN|2
|
SI: para indicar retorno
NO: caso contrario
|
|
F, B
|
| <per:valorPreliminar>
|
Valor preliminar referencial por carga útil nominal (tratándose de más de 1 vehículo)
|
N|(12,2)
|
|
|
F, B
|
| <per:valorReferencial>
|
Valor referencial por TM
|
AN|5
|
SI: para indicar retorno
NO: caso contrario
|
|
F, B
|
Anticipos
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:anticipo
|
| Cantidad de Campos:
|
7
|
| Descripción General:
|
: Contiene información del pago que acredita la percepción
|
| Recurrencia de la línea:
|
0...n
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:codigoTipoMoneda>
|
Código de tipo de moneda del monto del anticipo
|
AN|3
|
Catálogo N° 02
|
|
F, B
|
| <per:fecha>
|
Fecha del pago
|
AN|10
|
YYYY-MM-DD
|
|
F, B
|
| <per:identificador>
|
Identificador del pago
|
N|2
|
Ordinal del pago (01, 02...etc.)
|
|
F, B
|
| <per:montoPrepagado>
|
Monto prepagado o anticipado
|
N|(15,2)
|
|
|
F, B
|
| <per:numerodocumento>
|
Serie y número de comprobante del anticipo
|
N|...23
|
NNNN-NNNNNNNN
FNNN-NNNNNNNN
Para el caso de reorganización de empresas
incluye el RUC con el siguiente formato:
RRRRRRRRRRR-NNNN-NNNNNNNN
RRRRRRRRRRR -FNNN-NNNNNNNN
|
|
F, B
|
| <per:rucEmisorComprobante>
|
Número de RUC del emisor del comprobante de anticipo
|
AN|11
|
|
|
F, B
|
| <per:tipodocumento>
|
Tipo de comprobante del anticipo
|
N|2
|
Catálogo N° 12
|
|
F, B
|
Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse
Totales
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:totales
|
| Cantidad de Campos:
|
12
|
| Descripción General:
|
: Contiene los totales del documento
|
| Recurrencia de la línea:
|
1
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:importeTotalPagar>
|
Importe total de la venta. Equivale al Importe total de la venta – Total de Descuentos +
Sumatoria de otros cargos - anticipos
|
N|(12,2)
|
|
F, B, NC, ND
|
|
| <per:importeTotalVenta>
|
Total precio de venta (Incluye impuestos)
|
N|(12,2)
|
|
F, B, NC, ND
|
|
| <per:montoRedondeo>
|
Monto para redondeo del importe total. Si el total a pagar es 99.99 y se redondea a 100.00,
este campo debe contener la diferencia entre el monto redondeado menos el monto real (es decir, 0.01)
|
N|(12,2)
|
Ordinal del pago (01, 02...etc.)
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:montoTotalAnticipos>
|
Monto total de anticipos del comprobante
|
N|(12,2)
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:montoTotalImpuestos>
|
Monto total de impuestos
|
N|(12,2)
|
|
F, B, NC, ND
|
|
| <per:subtotalValorVenta>
|
Subtotal del documento
|
N|(12,2)
|
|
F, B, NC, ND
|
|
| <per:sumaTotalDescuentosporItem>
|
Monto total de descuentos del comprobante
|
N|(12,2)
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:sumatoriaImpuestosOG>
|
Sumatoria de impuestos - Operaciones gratuitas
|
N|(12,2)
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:totalIGV>
|
Monto total del IGV
|
N|(12,2)
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:totalISC>
|
Monto total del ISC
|
N|(12,2)
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:totalIVAP>
|
Monto total del IVAP
|
N|(12,2)
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:totalOtrostributos>
|
Monto total de Otros tributos
|
N|(12,2)
|
|
|
F, B, NC, ND
|
Subtotales
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:totales/per:subtotal
|
| Cantidad de Campos:
|
6
|
| Descripción General:
|
Contiene información detallada de los subtotales del documento, discriminando las porciones de montos de ventas sujetas a los distintos tipos de tributos que sumados,
generan el total contenido en el nodo <per:subtotalValorVenta> en el campo Total valor de la venta (Subtotal)
|
| Recurrencia de la línea:
|
1
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:IGV>
|
Monto de las operaciones gravadas por el impuesto IGV
|
N|(12,2)
|
|
*
|
F, B, NC, ND
|
| <per:IVAP>
|
Monto de las operaciones gravadas por el impuesto IVAP
|
N|(12,2)
|
|
*
|
F, B, NC, ND
|
| <per:exoneradas>
|
Monto de las operaciones exoneradas de IGV
|
N|(12,2)
|
|
*
|
F, B, NC, ND
|
| <per:exportacion>
|
Monto de las ventas de exportación
|
N|(12,2)
|
|
*
|
F, B, NC, ND
|
| <per:gratuitas>
|
Monto de las ventas gratuitas
|
N|(12,2)
|
|
*
|
F, B, NC, ND
|
| <per:inafecta>
|
Monto de las operaciones inafectas de IGV
|
N|(12,2)
|
|
*
|
F, B, NC, ND
|
*: Implica que es mandatorio si aparece en el campo Totales algún valor relacionado. No condiciona la aparición de otros campos
Fondo de Inclusión Social Energético
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:fondoIncSocEnergetico/ per:FondoIncSocEnergetico
|
| Cantidad de Campos:
|
3
|
| Descripción General:
|
Contiene información del pago que acredita el cargo/descuento por FISE
|
| Recurrencia de la línea:
|
0...n
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:Motivo>
|
Código tipo de monto
|
AN|2
|
Catálogo N° 53
|
|
F, B
|
| <per:baseImponible>
|
Base imponible para la percepción
|
N|(12,2)
|
|
|
F, B
|
| <per:monto>
|
Monto del cargo/descuento por FISE
|
N|(12,2)
|
|
|
F, B
|
Pago
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:pago/
|
| Cantidad de Campos:
|
5
|
| Descripción General:
|
Contiene información del pago del documento
|
| Recurrencia de la línea:
|
1
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:fechaFin>
|
Fecha de fin de ciclo de facturación
|
AN|10
|
YYYY-MM-DD
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:fechaInicio>
|
Fecha de inicio de ciclo de facturación
|
AN|10
|
YYYY-MM-DD
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:metodoPago>
|
Medio de pago utilizado en el documento
|
N|3
|
Catálogo N° 59
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:moneda>
|
Código de tipo de moneda en la cual se emite la factura electrónica
|
AN|3
|
Catálogo N° 02
|
F, B, NC, ND
|
|
| <per:tipoCambio>
|
Tipo de cambio del tipo de moneda con respecto al Sol (S/) en caso de usar una moneda diferente a ésta
|
N|(3,5)
|
|
|
F, B, NC, ND
|
Factura Negociable (R.S. 193-2020/SUNAT)
Factura Negociable - Forma de Pago
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:facturaNegociable
|
| Cantidad de Campos:
|
2
|
| Descripción General:
|
Contiene campos generales de Forma de pago para incluir factura negociable
|
| Recurrencia de la línea:
|
1
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:modoPago>
|
Indicador para el valor ‘FormaPago’
|
AN|...7
|
Contado
Credito
|
F
|
NC
|
| <per:montoNetoPendiente>
|
Si el campo 1 es ‘Credito’, debe reportarse el monto por pagar
Si el campo 1 es ‘Contado’, se deja vacío
|
N|(12,2)
|
|
|
F, NC
|
NOTA: Únicamente para Nota de Crédito tipo 13
Factura Negociable - Cuotas
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:facturaNegociable/per:cuotasFactura/per:cuotaFactura
|
| Cantidad de Campos:
|
3
|
| Descripción General:
|
Contiene campos específicos de las cuotas de Forma de pago para incluir factura negociable (sólo si es a crédito)
|
| Recurrencia de la línea:
|
0...n
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:identificadorCuota>
|
Identificador del número de la cuota
|
AN|8
|
Cuota<NNN>
Ej: Cuota001
|
|
F, NC
|
| <per:montoPagoCuota>
|
Monto de pago de la cuota n-sima
|
N|(12,2)
|
|
|
F, NC
|
| <per:fechaPagoCuota>
|
Fecha de pago de la cuota n-sima
|
AN|10
|
YYYY-MM-DD
|
|
F, NC
|
NOTA: Únicamente para Nota de Crédito tipo 13
Factura Negociable - Retención del IGV
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:facturaNegociable/per:retencionFactura/per:retencionFactura
|
| Cantidad de Campos:
|
3
|
| Descripción General:
|
Campos específicos de las retenciones de IGV de Forma de pago para incluir factura negociable
|
| Recurrencia de la línea:
|
0...1
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:porcentajeRetencion>
|
Porcentaje de la retención, expresado como factor
|
N|(3,5)
|
|
|
F
|
| <per:montoImporte>
|
Monto del importe de la retención
|
N|(12,2)
|
|
|
F
|
| <per:importeOperacion>
|
Monto del importe de la operación
|
N|(12,2)
|
|
|
F
|
Factura Guía
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:facturaGuia/per:FacturaGuia
|
| Cantidad de Campos:
|
5
|
| Descripción General:
|
Contiene la información base de la guía de remisión cuando se genera una factura
|
| Recurrencia de la línea:
|
0...1
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:cantidadVehiculos>
|
Información de vehículos secundarios
|
AN|...8
|
|
|
F
|
| <per:fechaInicio>
|
Fecha de inicio del traslado o fecha de entrega de bienes al transportista
|
AN|10
|
YYYY-MM-DD
|
|
F
|
| <per:motivoTraslado>
|
Código de motivo de traslado
|
AN|2
|
Catálogo N° 20
|
|
F
|
| <per:pesoBrutototal>
|
Peso bruto total de la factura, indicando la unidad de medida según Catálogo N° 03
|
AN|...15
|
XXXXX/ZZZ, Donde
X...X: hace referencia al peso
Z...Z: hace referencia a la unidad de medida
|
|
F
|
| <per:subcontrato>
|
Indicador de subcontratación
|
AN|2
|
SI: Si es subcontratado
NO: caso contrario
|
|
F
|
Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse
Factura Guía - Información de Partida
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:facturaGuia/per:FacturaGuia/ per:informacionPartida
|
| Cantidad de Campos:
|
2
|
| Descripción General:
|
Contiene la información de la guía de remisión cuando se genera una factura, apartado origen.
|
| Recurrencia de la línea:
|
0...1
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:direccion>
|
Dirección punto de llegada - Dirección completa y detallada
|
AN|...200
|
|
|
F
|
| <per:ubigeo>
|
Dirección punto de partida - Código de ubigeo
|
AN|6
|
Catálogo N° 13
|
|
F
|
Factura Guía - Información de Vehículos
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:facturaGuia/per:FacturaGuia/ per:informacionVehiculo
|
| Cantidad de Campos:
|
6
|
| Descripción General:
|
Contiene la información base de los vehículos involucrados en la guía de remisión, cuando se genera una factura
|
| Recurrencia de la línea:
|
0...1
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:constanciaInscripcion>
|
Número de constancia de inscripción del vehículo o certificado de habilitación vehicular
|
AN|...40
|
|
|
F
|
| <per:documentacionTransportista>
|
Tipo y Número de documento de identidad del transportista o transportista contratante
|
AN|...12
|
XXXXXXXX/N donde:
X: número de identidad
N: tipo de documento
|
|
F
|
| <per:modalidad>
|
Modalidad del transporte
|
AN|2
|
Catálogo N° 18
|
|
F
|
| <per:placaVehiculo>
|
Información de vehículo principal - Número de placa.
|
AN|...8
|
|
|
F
|
| <per:razonSocialTransportista>
|
Apellidos y nombres o razón social del transportista o transportista contratante
|
AN|...200
|
|
|
F
|
| <per:registroMTC>
|
Número de registro MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones)
|
AN|...20
|
|
|
F
|
Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse
Factura Guía - Información de Llegada
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:facturaGuia/per:FacturaGuia/ per:informacionLlegada
|
| Cantidad de Campos:
|
6
|
| Descripción General:
|
Contiene la información de llegada en la guía de remisión, cuando se genera una factura
|
| Recurrencia de la línea:
|
0...1
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:departamento>
|
Dirección punto de llegada - Departamento
|
AN|...200
|
|
|
F
|
| <per:direccion>
|
Dirección punto de llegada - Dirección completa y detallada
|
AN|...200
|
|
|
F
|
| <per:distrito>
|
Dirección punto de llegada - Distrito
|
AN|...200
|
|
|
F
|
| <per:provincia>
|
Dirección punto de llegada - Provincia
|
AN|...200
|
|
|
F
|
| <per:ubigeo>
|
Dirección punto de llegada - Código de ubigeo
|
AN|6
|
Catálogo N° 13
|
|
F
|
| <per:urbanizacion>
|
Dirección punto de llegada - Urbanización
|
AN|...200
|
|
|
F
|
Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse
Líneas Adicionales - Leyendas
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:lineasAdicionales/per:LineasAdicionales
|
| Cantidad de Campos:
|
2
|
| Descripción General:
|
Contiene la información adicional a enviar a SUNAT en el archivo XML, conforme al Catálogo N° 52, dispuesto para tal fin
|
| Recurrencia de la línea:
|
0...n
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:codigo>
|
Código a usar para la leyenda
|
AN|4
|
Catálogo N° 52
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:valor>
|
Leyenda a enviar como información adicional
|
AN|...100
|
|
|
F, B, NC, ND
|
Personalización de PDF
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:personalizacionPDF/ per:PersonalizacionPDF
|
| Cantidad de Campos:
|
3
|
| Descripción General:
|
Contiene la información de las líneas usadas para mostrar información adicional, sólo a nivel de PDF
|
| Recurrencia de la línea:
|
0...n
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:seccion>
|
Indicador de la sección del PDF en la que se reflejará la información enviada
|
N|1
|
1: Muestra los datos en la sección Información Adicional
2: Muestra los datos en la sección Receptor
3: Muestra los datos en la sección Emisor
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:titulo>
|
Código a usar para identificar el descriptor
|
AN|...30
|
|
|
F, B, NC, ND
|
| <per:valor>
|
Datos adicionales a mostrar en el PDF, en la sección referida
|
AN|...250
|
|
|
F, B, NC, ND
|
Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse
Operaciones Turísticas
Operaciones Turísticas - Información de Hospedaje
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:operacionesTuristicas/per:OperacionesTuristicas/per:hospedaje/per:Hospedaje
|
| Cantidad de Campos:
|
10
|
| Descripción General:
|
Contiene la información referente a las operaciones turísticas, específicamente relacionadas con hospedaje
|
| Recurrencia de la línea:
|
0...n
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:codigoPaisEmisionPasaporte>
|
Código de país de emisión del pasaporte
|
AN|2
|
Catálogo N° 04
|
|
F, B
|
| <per:codigoPaisResidenciaHuesped>
|
Código de país de residencia del huésped
|
AN|2
|
Catálogo N° 04
|
|
F, B
|
| <per:diasPermanencia>
|
Días de permanencia en el establecimiento
|
N|...4
|
|
|
F, B
|
| <per:fechaConsumo>
|
Fecha de consumo del huésped
|
AN|10
|
YYYY-MM-DD
|
|
F, B
|
| <per:fechaIngresoHotel>
|
Fecha de ingreso del huésped al establecimiento
|
AN|10
|
YYYY-MM-DD
|
|
F, B
|
| <per:fechaIngresoPais>
|
Fecha de ingreso del huésped al país
|
AN|10
|
YYYY-MM-DD
|
|
F, B
|
| <per:fechaSalidaHotel>
|
Fecha de salida del huésped al establecimiento
|
AN|10
|
YYYY-MM-DD
|
|
F, B
|
| <per:numDocumentoHuesped>
|
Número de documento del huésped
|
AN|...30
|
|
|
F, B
|
| <per:razonSocialHuesped>
|
Apellidos y nombres, denominación o razón social del huésped
|
AN|...100
|
|
|
F, B
|
| <per:tipoDocumentoHuesped>
|
Tipo de documento del huésped
|
AN|...15
|
Catálogo N° 06
|
|
F, B
|
Operaciones Turísticas - Información de Paquete Turístico
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:operacionesTuristicas/ per:OperacionesTuristicas/per:paqueteTuristico/per:PaqueteTuristico
|
| Cantidad de Campos:
|
4
|
| Descripción General:
|
Contiene la información referente a las operaciones turísticas, específicamente para paquetes turísticos
|
| Recurrencia de la línea:
|
0...n
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:codigoPaisEmisionPasaporte>
|
Código de país de emisión del pasaporte
|
AN|2
|
Catálogo N° 04
|
|
F, B
|
| <per:numDocumentoHuesped>
|
Número de documento del huésped
|
AN|...30
|
|
|
F, B
|
| <per:razonSocialHuesped>
|
Apellidos y nombres, denominación o razón social del turista
|
AN|...100
|
|
|
F, B
|
| <per:tipoDocumentoHuesped>
|
Tipo de documento del huésped
|
AN|...15
|
Catálogo N° 06
|
|
F, B
|
Operaciones Turísticas - Información de Transporte de Pasajeros
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:operacionesTuristicas/ per:OperacionesTuristicas/per:transportePasajeros/per:TransportePasajeros
|
| Cantidad de Campos:
|
10
|
| Descripción General:
|
Contiene la información referente a las operaciones turísticas, específicamente transporte de pasajeros
|
| Recurrencia de la línea:
|
0...n
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:direccionDestino>
|
Dirección detallada de destino
|
AN|...200
|
|
|
F, B
|
| <per:direccionOrigen>
|
Dirección detallada de origen
|
AN|...200
|
|
|
F, B
|
| <per:fechaHoraInicioProgramado>
|
Fecha y hora de inicio programado
|
AN|19
|
YYYY-MM-DD hh:mm:ss
|
|
F, B
|
| <per:infoManifiestoPasajero>
|
Información de manifiesto de pasajero
|
AN|...100
|
|
|
F, B
|
| <per:numAsiento>
|
Número de asiento del pasajero
|
AN|...100
|
|
|
F, B
|
| <per:numIDPasajero>
|
Número de documento del huésped
|
AN|...30
|
|
|
F, B
|
| <per:razonSocialPasajero>
|
Nombres y apellidos del pasajero
|
AN|...100
|
|
|
F, B
|
| <per:tipoIDPasajero>
|
Tipo de documento del huésped
|
AN|...30
|
Catálogo N° 06
|
|
F, B
|
| <per:ubigeoDestino>
|
Ciudad o lugar de destino (código UBIGEO)
|
N|6
|
Catálogo N° 13
|
|
F, B
|
| <per:ubigeoOrigen>
|
Ciudad o lugar de origen (código UBIGEO)
|
N|6
|
Catálogo N° 13
|
|
F, B
|
Ventas a Sector Público
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:ventasSectorPublico
|
| Cantidad de Campos:
|
4
|
| Descripción General:
|
Contiene la información referente a las ventas a sector público
|
| Recurrencia de la línea:
|
0...n
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:codigoUnidadEjecutora>
|
Código del concepto, para unidad ejecutora
|
AN|4
|
Catálogo N° 55
|
|
F, B
|
| <per:expediente>
|
Número de expediente
|
AN|...100
|
|
|
F, B
|
| <per:numContrato>
|
Numero de contrato
|
AN|...30
|
|
|
F, B
|
| <per:numProcesoSelección>
|
Numero de proceso de selección
|
AN|...30
|
|
|
F, B
|
Gastos Hipotecarios Primera Vivienda - Pago de Créditos No Hipotecarios
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:gastosHipotecarios/ per:GastosHipotecarios
|
| Cantidad de Campos:
|
11
|
| Descripción General:
|
Contiene la información referente a para adquisición o construcción de primera vivienda inscrita en Registros Públicos. Coinciden con los conceptos establecidos en el catálogo N°55 del 7001 al 7009.
|
| Recurrencia de la línea:
|
0...n
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:codigoUbigeo>
|
Código de UBIGEO de ubicación de la vivienda
|
AN|6
|
Catálogo N° 13
|
|
F, NC, ND
|
| <per:departamento>
|
Dirección completa y detallada de la vivienda - Departamento
|
AN|...30
|
|
|
F, NC, ND
|
| <per:direccionCompleta>
|
Dirección completa y detallada de la vivienda
|
AN|...200
|
|
|
F, NC, ND
|
| <per:distrito>
|
Dirección completa y detallada de la vivienda - Distrito
|
AN|...30
|
|
|
F, NC, ND
|
| <per:fechaOtorgamientoCredito>
|
Fecha en que fue otorgado el crédito
|
AN|10
|
YYYY-MM-DD
|
|
F, NC, ND
|
| <per:indicadorPrimeraVivienda>
|
Código de indicador de primera vivienda
|
AN|1
|
Catálogo N° 27
|
|
F, NC, ND
|
| <per:numContrato>
|
Identificador del contrato de adquisición o construcción de primera
vivienda inscrita en Registros Públicos
|
AN|...100
|
|
|
F, NC, ND
|
| <per:partidaRegistral>
|
Número de la Partida Registral
|
AN|...50
|
|
|
F, NC, ND
|
| <per:provincia>
|
Dirección completa y detallada de la vivienda - Provincia
|
AN|...30
|
|
|
F, NC, ND
|
| <per:tipoPrestamo>
|
Código del tipo de préstamo (crédito)
|
AN|1
|
Catálogo N° 26
|
|
F, NC, ND
|
| <per:urbanizacion>
|
Dirección completa y detallada de la vivienda - Urbanización
|
AN|...25
|
|
|
F, NC, ND
|
| <per:montoCapital>
|
Monto del capital asignado
|
N|(12,2)
|
|
|
F, NC, ND
|
Migración de Documentos Autorizados
Migración de Documentos Autorizados - Carta Porte Aéreo
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:migracionDocsAutorizados/ per:MigracionDocsAutorizados/per:cartaPorteAereo/per:cartaPorteAereo
|
| Cantidad de Campos:
|
4
|
| Descripción General:
|
Contiene la información referente a la migración de documentos autorizados, específicamente a Carta de Porte Aéreo
|
| Recurrencia de la línea:
|
0...n
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:direccionDestino>
|
Dirección detallada de destino
|
AN|...200
|
|
|
F, B
|
| <per:direccionOrigen>
|
Dirección detallada de origen
|
AN|...200
|
|
|
F, B
|
| <per:ubigeoDestino>
|
Código de UBIGEO de destino
|
AN|6
|
Catálogo N° 13
|
|
F, B
|
| <per:ubigeoOrigen>
|
Código de UBIGEO de origen
|
AN|6
|
Catálogo N° 13
|
|
F, B
|
Migración de Documentos Autorizados - BVME para transporte ferroviario de pasajeros
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:migracionDocsAutorizados/ per:MigracionDocsAutorizados/per:BVMETransporteFerrovario/per:BVMETransporteFerrovario
|
| Cantidad de Campos:
|
13
|
| Descripción General:
|
Contiene la información referente a la migración de documentos autorizados, específicamente al transporte ferroviario de pasajeros
|
| Recurrencia de la línea:
|
0...n
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:RUCAgenteVentas>
|
Código de Tipo y número de documento de identidad del agente de ventas, con formato. Sólo RUC
|
AN|13
|
6/NNNNNNNNNNN
|
|
F
|
| <per:direccionDestino>
|
Dirección detallada de destino
|
AN|...200
|
|
|
F
|
| <per:direccionOrigen>
|
Dirección detallada de Origen
|
AN|...200
|
|
|
F
|
| <per:formaPago>
|
Forma de pago del pasajero
|
AN|3
|
Catálogo N° 59
|
|
F
|
| <per:horaProgramada>
|
Hora programada del inicio de viaje
|
AN|8
|
hh:mm:ss
|
|
F
|
| <per:inicioViaje>
|
Día programado del inicio de viaje
|
AN|10
|
YYYY-MM-DD
|
|
F
|
| <per:numDocPasajero>
|
Número de documento de identidad del pasajero
|
AN|...28
|
|
|
F
|
| <per:numeroAsiento>
|
Número de asiento del pasajero
|
AN|...100
|
|
|
F
|
| <per:numeroAutorizacionTransacción>
|
Número de autorización de la transacción y el sistema de tarjeta de crédito y/o débito
|
AN|...30
|
|
|
F
|
| <per:razonSocialPasajero>
|
Nombre o Razón social del pasajero
|
AN|...100
|
|
|
F
|
| <per:tipoDocPasajero>
|
Código de Tipo de documento de identidad del pasajero
|
AN|...30
|
Catálogo N° 06
|
|
F
|
| <per:ubigeoDestino>
|
Código de UBIGEO de destino
|
N|6
|
Catálogo N° 13
|
|
F
|
| <per:ubigeoOrigen>
|
Código de Ubigeo de origen
|
N|6
|
Catálogo N° 13
|
|
F
|
Migración de Documentos Autorizados - Pago de Regalía Petrolera
| Ubicación en Objeto:
|
tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:migracionDocsAutorizados/ per:MigracionDocsAutorizados/per:pagoRegaliaPetrolera/per:pagoRegaliaPetrolera
|
| Cantidad de Campos:
|
5
|
| Descripción General:
|
Contiene la información referente a la migración de documentos autorizados, específicamente a Pago de regalía petrolera
|
| Recurrencia de la línea:
|
0...n
|
| Campo
|
Descripción
|
Tipo|Longitud
|
Formato
|
Obligatorio
|
Opcional
|
| <per:areaContrato>
|
Área de contrato - Lote
|
AN|...10
|
|
|
F, B
|
| <per:decreto>
|
Número de Decreto Supremo de aprobación del contrato
|
AN|...30
|
|
|
F, B
|
| <per:fechaFinPago>
|
Fin del período de pago del concepto
|
AN|10
|
YYYY-MM-DD
|
|
F, B
|
| <per:fechaInicioPago>
|
Inicio del período de pago del concepto
|
AN|10
|
YYYY-MM-DD
|
|
F, B
|
| <per:fechaPago>
|
Fecha de realización del pago
|
AN|10
|
YYYY-MM-DD
|
|
F, B
|