Retención Percepción

GENERAR UN TXT PARA EL METODO “RetencionPercepcion” Para enviar un comprabante de Retención o Percepción es necesario que su sistema genere un archivo TXT con un layout especifico, descrito en los Anexos A y B.

Se debe invocar el método "RetencionPercecion", disponible en el Servicioi Web de THE FACTORY HKA. Al método se deben enviar los datos correspondientes al documento generado en el paso 1 en el caso de enviar un comprobante de retención/Percepción. Este método es el encargado de abrir el canal de comunicación hacia el servicio de The Factory HKA, quien, a su vez, encapsula toda la lógica del proceso y hace posible la generación del documento electrónico firmado en formato XML, así como la transmisión a SUNAT.. Finalmente, la respuesta especificará el proceso de validación por parte de The Factory HKA, a través de un código de éxito o error, devolviendo igualmente el UUID del documento (Universally Unique IDentifier / tipo-serie-correlativo). Documentos incluidos en el método “RetencionPercepcion”: * Comprobante de Retención * Comprobante de Percepción

RETENCIÓN | PERCEPCIÓN

Nombre del metodo	RetencionPercepcion
Cantidad de campos en línea:	4
Descripción General:	Contiene la información del archivo adjunto para la carga de las retenciones y percepciones

Campo	Descripción	Tipo\|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<tem:RUC>	RUC del emisor	N\|11	-	-	-
<tem:usuario>	Usuario de integración, emitido por el sistema.		-	-	-
<tem:clave>	Contraseña de integración, emitido por el sistema.		-	-	-
<tem:layout>	Archivo adjunto, con formato especifico y cifrado en base64		-	-	Anexo A

Descripción General:	Estructura del archivo TXT a enviar para el consumo del método RetencionPercepcion Para que el usuario sea capaz de generar un comprobante de retención y percepción electrónico a través de nuestras aplicaciones, es necesario colocar ciertos datos dentro de un archivo txt, separándolos por el carácter ‘\|’. Estos datos deben tener un formato y estructura determinada para que puedan ser procesados por la aplicación. A continuación, se muestran los campos a ingresar:

Línea 1 – Datos del Proveedor
#	Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Requerido
1	Identificador 01		A	2	SI
2	Apellidos y nombres	Denominación o razón social del proveedor	AN	100	SI
3	N° de documento de identidad del proveedor y Tipo	Debe basarse en el Catálogo 6. Se deben separar los datos por un / (Ejemplo: 20550728762/6).	AN	15	SI
4	Email	Sólo debe llenar este campo si coloca “SI” en la columna 12Notificar.	AN	50	NO
5	Número de teléfono	Indicar el número de teléfono del proveedor si lo tuviese.	N	50	NO
6	Ubigeo	Consignar el código de UBIGEO de la ubicación geográfica de la Razón social del proveedor Ejemplo: 150122	AN	6	NO
7	Direccion	Colocar la dirección Fiscal de la Razón Social del Proveedor	AN	100	NO
8	Urbanización	Colocar la Urbanización de la dirección Fiscal de la Razón Social del Proveedor	AN	50	NO
9	Provincia	Colocar la Provincia de la dirección Fiscal de la Razón Social del proveedor	AN	50	NO
10	Departamento	Colocar el Departamento de la Ubicación Fiscal de la Razón Social del Proveedor	AN	50	NO
11	Distrito	Indicar el Distrito de la dirección Fiscal de la razón social del proveedor	AN	50	NO
12	País	Por ejemplo, PE para Perú.	AN	50	NO
13	Notificar	Colocar SI cuando requiera enviar por correo los documentos emitidos. El envío se realizará a la dirección anotada en el campo 4-Email. Si coloca NO, no se realizarán los envíos	AN	2	NO