Diferencia entre revisiones de «Layout TXT - Liquidación de Compra»

De Facturacion Electronica de Peru
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Línea 1141: Línea 1141:
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| X
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| X
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==Documentos relacionados==
{| style="text-align:left;"
!Nombre de la línea:
! style="color: blue" | REL
|-
!Cantidad de Campos:
!style="text-align:left;"|5
|-
!Descripción General:
!style="text-align:left;"|Contiene información sobre los documentos relacionados con la operación en curso
|-
!Recurrencia de la línea:
! 0...n
|}
{| class="wikitable" style="margin: auto;"
!ID                                      <!----Encabezado de Tabla---->
!Campo                                   
!Descripción
!Tipo<nowiki>|</nowiki>Longitud
!Formato
!Obligatorio
!Opcional                                <!----Encabezado de Tabla FIN---->
|-
|<!---ID--->            style="color: blue; text-align:center"| -
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| Nombre de Línea
|<!---Descripción--->    Código de identificación de la línea
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>3
|<!---Formato--->        style="text-align:center"| REL
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"| X           
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|     
|-
|<!---ID--->            style="color: blue; text-align:center"| 1
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| Tipo de GR
|<!---Descripción--->    Tipo de Guía de Remisión relacionada
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>02
|<!---Formato--->        style="text-align:center"| Catálogo N° 01       
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|       
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| X     
|-
|<!---ID--->            style="color: blue; text-align:center"| 2
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| Número de GR
|<!---Descripción--->    Número de Guía de Remisión relacionada
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>...30
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|             
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| X
|-
|<!---ID--->            style="color: blue; text-align:center"| 3
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| Tipo de Documento relacionado
|<!---Descripción--->    Tipo de documento relacionado
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>2
|<!---Formato--->        style="text-align:center"| Catálogo N° 12
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| X   
|-
|<!---ID--->            style="color: blue; text-align:center"| 4
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| Número de documento relacionado
|<!---Descripción--->    Número de otro documento relacionado con la operación
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>...30
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| X
|}
|}

Revisión del 22:16 3 dic 2021

La Liquidación de compra electrónica es un comprobante de pago emitido por las personas naturales o jurídicas, sociedades conyugales, sucesiones indivisas, sociedades de hecho u otros entes colectivos por las compras que efectúen a personas naturales productoras y/o acopiadoras de productos primarios derivados de la actividad agropecuaria, pesca artesanal y extracción de madera, de productos silvestres, minería aurífera artesanal, artesanía, desperdicios y desechos metálicos, desechos de papel y desperdicios de caucho, siempre que estas personas no otorguen comprobantes de pago por carecer de número de RUC.

Los emisores de una liquidación de compra, quedan designados como agente de retención de los tributos que gravan la operación, encontrándose dentro de ese alcance el Impuesto a la Renta (IR).

Estructura del archivo TXT para Liquidaciones de Compra

A continuación, se detalla la estructura que deben contener los archivos de texto que se procesan a través de la plataforma de The Factory HKA para generar el documento electrónico. Se debe tomar en cuenta que el separador entre campos es el carácter ‘|’ (pipe, palote). Todas las líneas deben llevar la cantidad de campos requeridos según la estructura, así como el ‘|’ de cierre de cada una de ellas, es decir, se debe separar cada campo independientemente de que contenga algún valor o vaya vacío -según corresponda-. De lo contrario, el sistema no podrá procesar el archivo de texto e indicará un mensaje de error (línea no tiene la cantidad de campos requeridos). Estos datos deben tener un formato y estructura determinada para que puedan ser procesados por la aplicación, según se detalla en este artículo. Asimismo, la codificación del archivo TXT deberá ser UTF8-Sin Boom.

Leyenda

Tipo de Longitud

A: Carácter alfabético
N: Carácter numérico
AN: Carácter alfanumérico
A|i: Carácter alfabético de longitud fija i
N|i: Carácter numérico de longitud fija i
AN|i: Carácter alfanumérico de longitud fija i
A|…j: Valor de hasta j caracteres alfabéticos
N|…j: Valor de hasta j caracteres numéricos
AN|…j: Valor de hasta j caracteres alfanuméricos

Recurrencia de la línea

  • Si contiene un 0..1 es opcional, pero aparece una única vez de ser el caso aplicable
  • Si contiene un 0..n es opcional, pero puede haber varias veces esta línea
  • Si contiene un 1 es una línea obligatoria que sólo puede aparecer una vez
  • Si contiene un 1..n es una línea obligatoria que puede haber varias veces

Obligatoriedad del campo

Obl.: El envío del campo es obligatorio
Opc.: El envío del campo es opcional

Detalle por líneas

A continuación, se detalla la definición de todas las líneas y todos los casos a utilizar:

Comprador

Nombre de la línea: CMP
Cantidad de Campos: 12
Descripción General: Contiene información base del emisor del documento electrónico, quien ante la figura de la Liquidación de Compra Electrónica, es el comprador
Recurrencia de la línea: 1
ID Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
- Nombre de Línea Código de identificación de la línea AN|3 CMP X
1 Razón Social Apellidos y nombres, denominación o razón social AN|...1500 X
2 Nombre Comercial Nombre comercial, si lo tuviere AN|...1500 X
3 RUC Número de RUC AN|13 6/NNNNNNNNNNN
Donde NNNNNNNNNN es el número de RUC
X
4 Domicilio fiscal Dirección completa y detallada AN|...200 X
5 Urbanización Urbanización donde se encuentra el domicilio fiscal AN|...25 X
6 Provincia Provincia donde se encuentra el domicilio fiscal AN|...25 X
7 UBIGEO Código de UBIGEO donde se encuentra el domicilio fiscal N|6 Catálogo N° 13 X
8 Departamento Departamento donde se encuentra el domicilio fiscal AN|...30 X
9 Distrito Distrito donde se encuentra el domicilio fiscal AN|...30 X
10 Código de país Código de país donde se encuentra el domicilio fiscal AN|2 Catálogo N° 04 X
11 Notificar Flag que indica si se desea enviar el documento vía correo electrónico AN|2 SI para notificar,
NO en caso contrario
X
12 Email Correo electrónico al que se enviará el documento. Para enviar varios correos, deberán utilizarse los caracteres ',' o ';' para separar las diferentes direcciones AN|...500 X

Vendedor

Nombre de la línea: VEN
Cantidad de Campos: 10
Descripción General: Contiene información base del vendedor de los productos
Recurrencia de la línea: 1
ID Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
- Nombre de Línea Código de identificación de la línea AN|3 VEN X
1 Razón Social Apellidos y nombres del vendedor AN|...1500 X
2 Número de Identidad Tipo y Número de documento de Identidad AN|...17 T/NNNNNNNN Donde
T = Tipo de documento de acuerdo al Catálogo N° 06
NNNNNNNN = Número de documento de identidad
X
3 Dirección Dirección y los datos referenciales que permitan ubicar el domicilio del vendedor AN|...250 X
4 Urbanización Urbanización donde se encuentra el domicilio del vendedor AN|...25 X
5 Provincia Provincia donde se encuentra el domicilio del vendedor AN|...30 X
6 UBIGEO Código de UBIGEO donde se encuentra el domicilio del vendedor N|6 Catálogo N° 13 X
7 Departamento Departamento donde se encuentra el domicilio del vendedor AN|...30 X
8 Distrito Distrito donde se encuentra el domicilio del vendedor AN|...30 X
9 Código de país Código de país donde se encuentra el domicilio del vendedor AN|2 Catálogo N° 04 X
10 Condición del domicilio Condición del domicilio del vendedor: punto de venta, producción, extracción y/o explotación de los productos o ninguno AN|2 Catálogo N° 60 X

Comprobante

Nombre de la línea: COM
Cantidad de Campos: 5
Descripción General: Contiene información base del documento electrónico
Recurrencia de la línea: 1
ID Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
- Nombre de Línea Código de identificación de la línea AN|3 COM X
1 Fecha y hora Fecha y hora de emisión de la Liquidación de Compra AN|19 YYYY-MM-DD hh:mm:ss X
2 Tipo de Documento Tipo de Documento, conforme al Catálogo N° 01 AN|2 04 X
3 Serie y correlativo Numeración, conformada por serie y número correlativo. La serie empieza con la letra L AN|...13 LTTT-NNNNNNNN Donde
LTTT es la serie
NNNNNNNN es el correlativo 		X
4 Tipo de Operación Codigo de tipo de operación AN|4 X
5 Moneda Tipo de moneda en la cual se emite la Liquidación de Compra Electrónica AN|3 Catálogo N° 51 X

Ubicación de la operación

Nombre de la línea: UBI
Cantidad de Campos: 8
Descripción General: Ubicación del lugar donde se realiza la operación
Recurrencia de la línea: 1
ID Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
- Nombre de Línea Código de identificación de la línea AN|3 UBI X
1 Dirección Dirección y los datos referenciales que permitan ubicar el lugar donde se realiza la operación AN|...250 X
2 Urbanización Urbanización donde se realiza la operación AN|...25 X
3 Provincia Provincia donde se realiza la operación AN|...30 X
4 UBIGEO Código de UBIGEO donde se realiza la operación N|6 Catálogo N° 13 X
5 Departamento Departamento donde se realiza la operación AN|...30 X
6 Distrito Distrito donde se realiza la operación AN|...30 X
7 Código de país Código de país donde se encuentra el domicilio del vendedor AN|2 Catálogo N° 04 X
8 Condición de la ubicación Condición de la ubicación del lugar donde se realiza la operación: punto de venta, producción, extracción y/o explotación de los productos o ninguno AN|2 Catálogo N° 60 X

Datos del Producto

Nombre de la línea: PLU
Cantidad de Campos: 11
Descripción General: Información del producto adquirido
Recurrencia de la línea: 1...n
ID Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
- Nombre de Línea Código de identificación de la línea AN|3 PLU X
1 Número de orden Número de orden del ítem N|...5 X
2 Cantidad Cantidad de unidades por ítem AN|...23 n(12,10) X
3 Unidad de medida Unidad de medida por ítem AN|...3 Catálogo N° 03 X
4 Descripción Descripción detallada del producto comprado AN|...500 X
5 Código de PLU Código de producto AN|...30 X
6 Código PLU SUNAT Código de producto SUNAT N|...8 Catálogo N° 25 X
7 Valor Unitario (BI) Valor unitario por ítem (Base imponible) AN|...23 n(12,10) X
8 Precio de Venta unitario Precio de venta unitario por Item AN|...23 n(12,10) X
9 Valor Referencial Unitario Valor referencial unitario por ítem en operaciones gratuitas (no onerosas) AN|...23 n(12,10) X
10 Valor de venta Q x BI Valor de venta por ítem (Base imponible multiplicado por la cantidad) AN|...15 n(12,2) X
11 Total de impuestos del item Monto total de impuestos del item AN|...15 N(12,2) X

Datos de venta relacionadas al oro

Nombre de la línea: PLU-A
Cantidad de Campos: 6
Descripción General: Información de la comercialización del oro
Recurrencia de la línea: 0...n
ID Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
- Nombre de Línea Código de identificación de la línea AN|3 PLU-ORO X
1 Nombre del concepto Nombre del concepto del código de derecho minero AN|...100 Catálogo N° 55 X
2 Código del concepto Código del concepto AN|4 Catálogo N° 55 X
3 Código derecho minero Código del derecho minero AN|...50 X
4 Ley mineral Ley mineral (contenido metálico) AN|...6 N(3,2) X
5 Naturaleza del mineral Naturaleza del mineral AN|1 X
6 Nombre del derecho minero Nombre del derecho minero AN|...100 X

Datos de impuesto del item

Nombre de la línea: PLU-G
Cantidad de Campos: 4
Descripción General: Información de los impuestos del item
Recurrencia de la línea: 0...1
ID Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
- Nombre de Línea Código de identificación de la línea AN|3 PLU-G X
1 Base imponible Base imponible del IGV AN|...15 n(12,2) X
2 Monto del IGV Monto del IGV AN|...15 n(12,2) X
3 Tasa del IGV Tasa vigente del IGV AN|...9 n(3,5) X
4 Afectación al IGV Código de afectación al IGV AN|2 Catálogo N° 07 X

Datos de impuesto a la renta por item

Nombre de la línea: PLU-R
Cantidad de Campos: 3
Descripción General: Información del Impuesto a la Renta - Retención por item
Recurrencia de la línea: 0...1
ID Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
- Nombre de Línea Código de identificación de la línea AN|3 PLU-R X
1 Monto base Monto base sobre el que se calculará la retención AN|...15 n(12,2) X
2 Monto de retención Monto de la retención de renta AN|...15 n(12,2) X
3 Tasa de la retención Tasa del impuesto de renta AN|...9 n(3,5) X

Afectación de otros tributos por ítem

Nombre de la línea: PLU-O
Cantidad de Campos: 4
Descripción General: Información de otros impuestos sobre el item
Recurrencia de la línea: 0...n
ID Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
- Nombre de Línea Código de identificación de la línea AN|3 PLU-O X
1 Base imponible Base imponible de otros tributos AN|...15 n(12,2) X
2 Monto del impuesto Monto de otros impuestos sobre el ítem AN|...15 n(12,2) X
3 Tasa del impuesto Tasa del impuesto AN|...9 n(3,5) X
4 Código de impuesto Código del impuesto AN|2 9999 o 7152 X

Valores totales del documento

Nombre de la línea: TOT
Cantidad de Campos: 8
Descripción General: Contiene información sobre los totales del documento
Recurrencia de la línea: 1
ID Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
- Nombre de Línea Código de identificación de la línea AN|3 TOT X
1 Subtotal del documento Total valor de la venta (Subtotal) AN|...15 n(12,2) X
2 Total importe IGV/Total IGV Crédito Monto total del IGV AN|...15 n(12,2) X
3 Importe de la retención Importe de la retención del impuesto a la renta AN|...15 n(12,2) X
4 Total importe Otros Tributos Monto total de Otros Tributos AN|...15 n(12,2) X
5 Total de tributos Monto total de tributos AN|...15 n(12,2) X
6 Subtotal de la liquidación de compra Subtotal de la liquidación de compra AN|...15 n(12,2) X
7 Redondeo Monto para redondeo del importe total AN|...15 n(12,2) X
8 Total a pagar Importe total neto AN|...15 n(12,2) X

Valores subtotales del documento

Nombre de la línea: TOT-S
Cantidad de Campos: 6
Descripción General: Contiene información sobre los subtotales del documento
Recurrencia de la línea: 1
ID Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
- Nombre de Línea Código de identificación de la línea AN|3 TOT-S X
1 Subtotal IGV Total valor de venta - operaciones gravadas AN|...15 n(12,2) X
2 Subtotal Exoneradas Total valor de venta - operaciones exoneradas AN|...15 n(12,2) X
3 Subtotal Exoneradas Total valor de venta - operaciones inafectas AN|...15 n(12,2) X
4 Subtotal Gratuitas Total valor de venta - operaciones gratuitas AN|...15 n(12,2) X
5 Subtotal Impuesto Renta Monto Base del importe de la retención del impuesto a la renta AN|...15 n(12,2) X
6 Subtotal Otros Tributos Monto base de la sumatoria otros tributos AN|...15 n(12,2) X

Anticipos

Nombre de la línea: ANT
Cantidad de Campos: 12
Descripción General: Contiene información sobre el pago anticipado
Recurrencia de la línea: 0...n
ID Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
- Nombre de Línea Código de identificación de la línea AN|3 ANT X
1 Identificador Identificador del pago AN|...2 X
2 Identificador de pago Identificador del pago del comprobante AN|...2 X
3 Fecha de pago Fecha de pago del anticipo AN|10 YYYY-MM-DD X
4 Número del documento Serie y número del comprobante que se realizó el anticipo AN|...13 SERIE-NNNNNNNN
Donde SERIE puede ser LXXX, ENNN o NNNN
X
5 Tipo de comprobante Tipo de comprobante que se realizó el anticipo AN|2 Catálogo N° 12 X
6 Importe del anticipo Importe del anticipo AN|...15 n(12,2) X
7 Tipo ID Tipo de documento del emisor del anticipo AN|1 Catálogo N° 06 X
8 Número ID Número de documento del emisor del anticipo N|11 X
9 Motivo Código de tipo de anticipo AN|2 Catálogo N° 53 X
10 Monto del valor de venta Montos del valor de venta de anticipos AN|...15 n(12,2) X
11 Retención de renta Montos de retenciones de renta de anticipos AN|...15 n(12,2) X
12 Total de anticipos Total de anticipos AN|...15 n(12,2) X

Documentos relacionados

Nombre de la línea: REL
Cantidad de Campos: 5
Descripción General: Contiene información sobre los documentos relacionados con la operación en curso
Recurrencia de la línea: 0...n
ID Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
- Nombre de Línea Código de identificación de la línea AN|3 REL X
1 Tipo de GR Tipo de Guía de Remisión relacionada AN|02 Catálogo N° 01 X
2 Número de GR Número de Guía de Remisión relacionada AN|...30 X
3 Tipo de Documento relacionado Tipo de documento relacionado AN|2 Catálogo N° 12 X
4 Número de documento relacionado Número de otro documento relacionado con la operación AN|...30 X
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