Web Service SOAP - Método Enviar

El método Enviar permite la generación de los siguientes documentos:

• Factura Electrónica
• Boleta de Venta Electrónica
• Nota de Crédito Electrónica
• Nota de Débito Electrónica

Descripción	Método para enviar documentos (factura, boleta de venta, nota de crédito y nota de débito) a OSE/SUNAT
Respuesta Exitosa	Código de aceptación | Mensaje de aceptación | Serie - correlativo del documento y XML timbrado

Credenciales

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/
Cantidad de Campos:	3
Descripción General:	Contiene los datos de acceso para validar la identidad del usuario a enviar la información del documento
Recurrencia de la línea:	1

Campo	Descripción	Tipo|Longitud
<tem:ruc>	RUC del emisor	N|11
<tem:usuario>	Usuario de Integración Emitido por el Sistema
<tem:clave>	Contraseña de Integración Emitido por el Sistema

Emisor

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:emisor/
Cantidad de Campos:	4
Descripción General:	Contiene información base del emisor del documento electrónico. El resto de los campos solicitados en el XML se toman de lo que esté registrado en el Portal de Emisión
Recurrencia de la línea:	0...1

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:domicilioFiscal>	Dirección del domicilio fiscal	AN|...100			F, B, NC, ND
<per:lugarExpedicion>	Código asignado por SUNAT para el establecimiento anexo declarado en el RUC	N|4		F, B, NC, ND
<per:ruc>	RUC del emisor	N|11			F, B, NC, ND
<per:serialCaja>	Serial numérico del equipo o aplicación en caso de que el emisor utilice un medio diferente al WS	AN|...15			F, B, NC, ND

Receptor

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:receptor
Cantidad de Campos:	12
Descripción General:	Contiene información del cliente
Recurrencia de la línea:	0...1

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:departamento>	Departamento de la dirección del cliente	AN|...100			F, B, NC, ND
<per:direccion>	Dirección del cliente	AN|...100			F, B, NC, ND
<per:distrito>	Distrito de la dirección del cliente	AN|...100			F, B, NC, ND
<per:email>	Email del cliente. Debe ser una dirección válida para el envío correcto del documento electrónico. Para enviar varios correos, deben separarse con el caracter , (coma) o ; (punto y coma)	AN|...2000			F, B, NC, ND
<per:notificar>	Flag de notificación para envío de correo electrónico	AN|2	SI para notificar NO en caso contrario		F, B, NC, ND
<per:numDocumento>	Número de documento del cliente	AN|...13		F, NC, ND	B*
<per:pais>	País al que hace referencia la dirección	AN|...100			F, B, NC, ND
<per:provincia>	Provincia de la dirección del cliente	AN|...100			F, B, NC, ND
<per:razonSocial>	Nombres y Apellidos o Razón social del cliente	AN|...100		F, NC, ND	B*
<per:telefono>	Teléfono del cliente	AN|...50			F, B, NC, ND
<per:tipoDocumento>	Tipo de documento del cliente	AN|...13	Catálogo N° 06	F, NC, ND	B*
<per:ubigeo>	Ubigeo de la dirección del cliente	N|6	Catálogo N° 13		F, B, NC, ND

* : En el caso de Boletas, debe viajar esta información de forma obligatoria cuando el monto total supera los S/ 700.

Delivery (Entrega de bien o servicio)

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:entregaBienoServicio
Cantidad de Campos:	8
Descripción General:	Contiene información de la dirección del lugar en el que se entrega el bien, siempre que este dato no obre como punto de llegada en la guía de remisión
Recurrencia de la línea:	0...1

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:codigoPais>	Código de país de la dirección para la entrega	AN|2	Catálogo N° 04		F, B
<per:departamento>	Departamento de la dirección para la entrega	AN|...30			F, B
<per:direccion>	Dirección para la entrega	AN|...200			F, B
<per:distrito>	Distrito de la dirección para la entrega	AN|...30			F, B
<per:paisUsoServicio>	País de uso del servicio o bien entregado	AN|2	Catálogo N° 04		F, B
<per:provincia>	Provincia de la dirección para la entrega	AN|...30			F, B
<per:ubigeo>	Ubigeo de la dirección para la entrega	AN|6	Catálogo N° 13		F, B
<per:urbanizacion>	Urbanización de la dirección para la entrega	AN|...25			F, B

Comprobante

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/
Cantidad de Campos:	8
Descripción General:	Contiene información del comprobante electrónico
NOTA:	Los nodos son hijos directos del nodo tem:Enviar/
Recurrencia de la línea:	1

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:codigoTipoOperacion>	Código de tipo de operación	AN|2	Catálogo N° 51	F, B, NC, ND
<per:correlativo>	Correlativo del documento	N|...8		F, B, NC, ND
<per:fechaEmision>	Fecha de emisión del documento en curso	AN|10	YYYY-MM-DD	F, B, NC, ND
<per:fechaVencimiento>	Fecha de vencimiento del documento	AN|10	YYYY-MM-DD	F, B
<per:horaEmision>	Hora de emisión del documento en curso	AN|8	hh:mm:ss	F, B, NC, ND
<per:idTransaccion>	Permite tener un control adicional con un ID interno, de lo que envían y reciben. Aparece luego en el SOAP Response	AN|...20			F, B, NC, ND
<per:serie>	Serie del documento	AN|4	XLLL, donde X puede valer: F: Factura o Notas asociadas B: Boleta o Notas asociadas	F, B, NC, ND
<per:tipoDocumento>	Tipo de documento en curso	AN|2	Catálogo N° 01	F, B, NC, ND

Datos de Comprobante Relacionado

Datos de Comprobante relacionado – Información relacionada a Facturas

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:relacionado/per:Relacionado
Cantidad de Campos:	5
Descripción General:	Contiene información de los documentos relacionados con el documento en curso
Recurrencia de la línea:	0...1

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:numeroDocRelacionado>	Serie y número del documento relacionado con la operación que se factura	AN|...30	ZZZZ-NNNNNNNN, donde: ZZZZ corresponde a la serie NNNNNNNN al número de documento		F
<per:numeroGRRelacionada>	Número de la guía de remisión relacionada con la operación que se factura	AN|...30	ZZZZ-NNNNNNNN, donde: ZZZZ corresponde a la serie NNNNNNNN al número de documento		F, B, NC
<per:numeroOrdenCompra>	Número de la orden de compra	AN|...20	Sin espacios, sin guiones, sin salto de línea		F, B, NC
<per:tipoDocRelacionado>	Tipo del documento relacionado con la operación que se factura	N|2	Catálogo N° 01		F
<per:tipoGRRelacionada>	Tipo de la guía de remisión relacionada con la operación que se factura	N|2	Catálogo N° 01		F, B, NC

Datos de Comprobante relacionado – Información relacionada a Notas de Crédito y Débito

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:relacionadoNotas
Cantidad de Campos:	4
Descripción General:	Contiene información de los documentos afectados con la nota de crédito/débito en curso
Recurrencia de la línea:	0...1

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:codigoTipoNota>	Código de tipo de nota de crédito o débito	AN|2	Catálogo N° 09 (Nota de Crédito) Catálogo N° 10 (Nota de Débito)	NC, ND
<per:numeroDocAfectado>	Serie y número del comprobante que se modifica	AN|...13	ZZZZ-NNNNNNNN, donde: ZZZZ corresponde a la serie NNNNNNNN al número de documento	NC, ND
<per:observaciones>	Motivo de emisión de la nota de crédito o débito	AN|...250	Sin espacios, sin guiones, sin salto de línea	NC, ND
<per:tipoDocAfectado>	Tipo de comprobante que se modifica	N|2	Catálogo N° 01	NC, ND

Producto

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:producto/per:Producto
Cantidad de Campos:	14
Descripción General:	Contiene información base del producto, de forma individual
Recurrencia de la línea:	1...n

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:cantidad>	Cantidad de unidades del ítem	N|(12,10)		F, B, NC, ND
<per:codigoGS1>	Sistema de codificación estándar que identifica de manera única y no ambigua cada referencia. Si no se cuenta con el código SUNAT, puede usarse éste	AN|...14			F, B, NC, ND
<per:codigoPLU>	Código de producto del ítem, interno y de uso del establecimiento	AN|...30	No debe tener saltos de línea		F, B, NC, ND
<per:codigoPLUSunat>	Código de producto (SUNAT), basado en el estándar internacional de la ONU (UNSPSC: United Nations Standard Products and Services Code)	N|...8	Catálogo N° 25	*	F, B, NC, ND
<per:descripcion>	Descripción detallada del servicio prestado, bien vendido o cedido en uso, indicando las características	AN|...250		F, B, NC, ND
<detalleProducto>	Informacion adicional para el producto	AN|...250			F, B, NC, ND
<per:montoTotalImpuestoItem>	Monto total de impuestos por línea	N|(12,2)		F, B, NC, ND
<per:numeroOrden>	Número de orden del ítem	N|3	Ordinal correlativo. no debe superar el número de ítems reportados	F, B, NC, ND
<per:numeroPlacaVehiculo>	Información Adicional - Gastos art.37° Renta	AN|...100			F
<per:precioVentaUnitarioItem>	Precio de venta unitario. Contiene impuestos	N|(12,10)		F, B, NC, ND
<per:unidadMedida>	Código de unidad de medida del ítem	AN|3	Catálogo N° 03	F, B, NC, ND
<per:valorReferencialUnitario>	Valor referencial unitario en operaciones no onerosas, para identificar este tipo de operaciones (gratuitas, por ejemplo)	N|(12,10)		**	F, B, NC, ND
<per:valorUnitarioBI>	Valor de venta del ítem, no incluye los impuestos (base imponible)	N|(12,10)		F, B, NC, ND
<per:valorVentaItemQxBI>	Valor de venta del ítem (cantidad x base imponible)	N|(12,10)		F, B, NC, ND

*: Este valor deberá ser obligatorio para las facturas de exportación
**: Se enviará este campo cuando el producto esté involucrado en una operación no onerosa

Producto - IGV sobre ítem

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:producto/per:Producto/per:IGV/per:ProductoIGV
Cantidad de Campos:	4
Descripción General:	Contiene información del IGV que afecta al producto
Recurrencia de la línea:	1...n

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:baseImponible>	Monto de la operación, base imponible sobre la que se calculará el impuesto	N|(12,2)		F, B, NC, ND
<per:monto>	Monto de tributo del ítem	N|(12,2)		F, B, NC, ND
<per:porcentaje>	Porcentaje del impuesto IGV	N|(3,5)		F, B, NC, ND
<per:tipo>	Código de tipo de afectación del IGV	AN|2	Catálogo N° 07	F, B, NC, ND

Producto - IVAP sobre ítem

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:producto/per:Producto/per:IVAP/per:ProductoIVAP
Cantidad de Campos:	4
Descripción General:	Contiene información del IVAP que afecta al producto
Recurrencia de la línea:	0...n

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:baseImponible>	Monto de la operación, base imponible sobre la que se calculará el impuesto	N|(12,2)			F, B, NC, ND
<per:monto>	Monto de tributo del ítem	N|(12,2)			F, B, NC, ND
<per:porcentaje>	Porcentaje del impuesto IVAP	N|(3,5)			F, B, NC, ND
<per:tipo>	Código de tipo de afectación del IVAP	AN|2	Catálogo N° 07		F, B, NC, ND

Producto - ISC sobre ítem

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:producto/per:Producto/per:ISC/per:ProductoISC
Cantidad de Campos:	4
Descripción General:	Contiene información del ISC que afecta al producto
Recurrencia de la línea:	0...n

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:baseImponible>	Monto de la operación, base imponible sobre la que se calculará el impuesto	N|(12,2)			F, B, NC, ND
<per:monto>	Monto de tributo del ítem	N|(12,2)			F, B, NC, ND
<per:porcentaje>	Porcentaje del impuesto ISC	N|(3,5)			F, B, NC, ND
<per:tipo>	Código de tipo de afectación del ISC	AN|2	Catálogo N° 08		F, B, NC, ND

Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse

Producto - Otros Tributos sobre ítem - ICBPER

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:producto/per:Producto/ per:otrosTributos/per:ProductoOtrosTributos
Cantidad de Campos:	4
Descripción General:	: Contiene información de otros impuestos que afectan al producto
Recurrencia de la línea:	0...n

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:baseImponible>	Monto de la operación, base imponible sobre la que se calculará el impuesto Cantidad de bolsas de plástico	N|(12,2)			F, B, NC, ND
<per:monto>	Monto de tributo del ítem Cantidad de bolsas multiplicado por el valor unitario de la misma	N|(12,2)			F, B, NC, ND
<per:porcentaje>	Tasa de porcentaje de otros impuestos Valor unitario de la bolsa de plástico	N|(3,5)			F, B, NC, ND
<per:tipo>	Código de tipo de afectación de otros impuestos	N|4	Catálogo N° 05		F, B, NC, ND

Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse

Producto - Descuentos sobre ítem

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:producto/per:Producto/per:descuento/per:ProductoDescuento
Cantidad de Campos:	4
Descripción General:	: Contiene información del descuento que afecta al producto
Recurrencia de la línea:	0...1

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:baseImponible>	Monto de la operación, base imponible sobre la que se calculará el descuento	N|(12,2)			F, B, NC, ND
<per:monto>	Monto de descuento a aplicar sobre el ítem	N|(12,2)			F, B, NC, ND
<per:porcentaje>	Tasa de porcentaje del descuento a aplicar sobre el ítem	N|(3,5)			F, B, NC, ND
<per:codigo>	Código de tipo de descuento a aplicar	AN|2	Catálogo N° 53		F, B, NC, ND

Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse

Producto - Cargos sobre ítem

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:producto/per:Producto/per:cargo/per:ProductoCargo
Cantidad de Campos:	4
Descripción General:	: Contiene información del cargo que afecta al producto
Recurrencia de la línea:	0...1

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:baseImponible>	Monto de base del cargo del ítem, base imponible sobre la que se calculará el cargo	N|(12,2)			F, B, NC, ND
<per:monto>	Monto de cargo a aplicar sobre el ítem	N|(12,2)			F, B, NC, ND
<per:porcentaje>	Tasa de porcentaje del cargo a aplicar sobre el ítem	N|(3,5)			F, B, NC, ND
<per:codigo>	Código de tipo de descuento a aplicar	AN|2	Catálogo N° 53		F, B, NC, ND

Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse

Descuentos Globales

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:descuentosGlobales
Cantidad de Campos:	4
Descripción General:	: Contiene información de los descuentos que afectan al total del documento
Recurrencia de la línea:	0...1

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:baseImponible>	Monto de base imponible de descuento global	N|(12,2)			F, B, NC, ND
<per:monto>	Monto total del descuento global. Forma parte de los totales del documento	N|(12,2)			F, B, NC, ND
<per:motivo>	Código del motivo del descuento	AN|...2	Catálogo N° 53		F, B, NC, ND
<per:porcentaje>	Factor de porcentaje del descuento global	N|(3,5)			F, B, NC, ND

Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse

Cargos Globales

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:cargosGlobales
Cantidad de Campos:	4
Descripción General:	: Contiene información de los cargos que afectan al total del documento
Recurrencia de la línea:	0...1

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:baseImponible>	Monto de base imponible de cargo global	N|(12,2)			F, B, NC, ND
<per:monto>	Monto total del cargo global. Forma parte de los totales del documento	N|(12,2)			F, B, NC, ND
<per:motivo>	Código del motivo del cargo	AN|...2	Catálogo N° 53		F, B, NC, ND
<per:porcentaje>	Factor de porcentaje del cargo global	N|(3,5)			F, B, NC, ND

Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse

Percepciones

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:percepción
Cantidad de Campos:	4
Descripción General:	: Contiene información del pago que acredita la percepción
Recurrencia de la línea:	0...1

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:baseImponible>	Base imponible sobre la que será calculada la percepción	N|(12,2)			F
<per:codigo>	Código de tipo de monto de la percepción (motivo)	N|2	Catálogo N° 53		F
<per:monto>	Monto total de la percepción	N|(12,2)			F
<per:porcentaje>	Factor de la percepción	N|(12,2)			F

Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse

Detracciones

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:detracción/per:Detraccion
Cantidad de Campos:	5
Descripción General:	: Información base de la detracción. Contiene información del pago que acredita la detracción
Recurrencia de la línea:	0...n

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:codigo>	Código del bien o producto sujeto a detracción	N|2	Catálogo N° 54		F, B
<per:medioPago>	Medio de pago de la detracción	AN|3	Catálogo N° 59		F, B
<per:monto>	Monto de la detracción	N|(12,2)			F, B
<per:numCuentaBancodelaNacion>	Número Cuenta del Banco de la Nación	AN|...100			F, B
<per:porcentaje>	Porcentaje de la detracción	N|(3,2)			F, B

Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse

Detracciones - Recursos Hidrobiológicos

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:detracción/per:Detraccion/ per:recursosHidrobiologicos/per:RecursosHidrobiologicos
Cantidad de Campos:	8
Descripción General:	: Contiene información de la detracción, referente a recursos hidrobiológicos
Recurrencia de la línea:	0...1

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:cantidadEspecie>	Cantidad de la especie vendida	AN|...15			F, B
<per:codigo>	Código de identificación del concepto tributario	AN|4	Catálogo N° 55		F, B
<per:descripcionEspecie>	Descripción del tipo de la especie vendida	AN|...100			F, B
<per:fechaDescarga>	Fecha de descarga de la especie	AN|10	YYYY-MM-DD		F, B
<per:lugarDescarga>	Lugar de descarga de la especie	AN|...200			F, B
<per:matricula>	Matrícula de la embarcación pesquera	AN|...15			F, B
<per:nombre>	Nombre de la embarcación pesquera	AN|...50			F, B
<per:unidadMedida>	Unidad de medida para la especie vendida	AN|...3	TNE (Valor fijo)		F, B

Detracciones - Servicio de Transporte de Carga

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:detracción/per:Detraccion/ per:servicioTransporteCarga/
Cantidad de Campos:	8
Descripción General:	: Contiene información de la detracción, referente a servicios de transporte de carga
Recurrencia de la línea:	0...1

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:detalledelViaje>	Información detallada del viaje	AN|...500			F, B
<per:direccionDestino>	Dirección detallada del destino	AN|...200			F, B
<per:direccionOrigen>	Dirección detallada del origen	AN|...200			F, B
<per:referenciaCargaEfectiva>	Valor referencial sobre la carga efectiva	N|(12,2)			F, B
<per:referenciaCargaNominal>	Valor referencial sobre la carga útil nominal	N|(12,2)			F, B
<per:referenciaServicio>	Valor referencial del servicio de transporte	N|(12,2)			F, B
<per:ubigeoDestino>	Código de UBIGEO de destino	AN|6	Catálogo N° 13		F, B
<per:ubigeoOrigen>	Código de UBIGEO de origen	AN|6	Catálogo N° 13		F, B

Detracciones - Servicio de Transporte de Carga - Detalle de Tramos

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:detracción/per:Detraccion/ per:servicioTransporteCarga/per:detalleTramos/per:DetalleTramos
Cantidad de Campos:	4
Descripción General:	: Contiene información de la detracción, referente al detalle de los tramos para servicios de transporte de cargas, de corresponder
Recurrencia de la línea:	0...n

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:descripcion>	Descripción del tramo recorrido	AN|...100			F, B
<per:puntoDestino>	Punto de destino del viaje (código UBIGEO de destino)	AN|6	Catálogo N° 13		F, B
<per:puntoOrigen>	Punto de origen del viaje (código UBIGEO de origen)	AN|6	Catálogo N° 13		F, B
<per: valorPreliminarReferencia>	Valor preliminar referencial sobre la carga efectiva (por el tramo virtual recorrido)	AN|...15			F, B

Detracciones - Servicio de Transporte de Carga - Detalle del (los) Vehículo (s)

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:detracción/per:Detraccion/ per:servicioTransporteCarga/per:detalleVehiculo/per:DetalleVehiculo
Cantidad de Campos:	6
Descripción General:	: Contiene información de la detracción, referente al detalle de los vehículos para servicios de transporte de cargas
Recurrencia de la línea:	0...1

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:cargaEfectiva>	Valor de la carga efectiva en TM del vehículo	N|(12,2)			F, B
<per:cargaUtil>	Valor de la Carga útil en TM del vehículo	N|(12,2)			F, B
<per:configuracionVehicular>	Configuración vehicular del vehículo	AN|...15	Según Códigos del D.S. 058-2003-MTC y modificatorias		F, B
<per factordeRetorno>	Indicador de factor de retorno de viaje	AN|2	SI: para indicar retorno NO: caso contrario		F, B
<per:valorPreliminar>	Valor preliminar referencial por carga útil nominal (tratándose de más de 1 vehículo)	N|(12,2)			F, B
<per:valorReferencial>	Valor referencial por TM	AN|5	SI: para indicar retorno NO: caso contrario		F, B

Anticipos

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:anticipo
Cantidad de Campos:	7
Descripción General:	: Contiene información del pago que acredita la percepción
Recurrencia de la línea:	0...n

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:codigoTipoMoneda>	Código de tipo de moneda del monto del anticipo	AN|3	Catálogo N° 02		F, B
<per:fecha>	Fecha del pago	AN|10	YYYY-MM-DD		F, B
<per:identificador>	Identificador del pago	N|2	Ordinal del pago (01, 02...etc.)		F, B
<per:montoPrepagado>	Monto prepagado o anticipado	N|(15,2)			F, B
<per:numerodocumento>	Serie y número de comprobante del anticipo	N|...23	NNNN-NNNNNNNN FNNN-NNNNNNNN Para el caso de reorganización de empresas incluye el RUC con el siguiente formato: RRRRRRRRRRR-NNNN-NNNNNNNN RRRRRRRRRRR -FNNN-NNNNNNNN		F, B
<per:rucEmisorComprobante>	Número de RUC del emisor del comprobante de anticipo	AN|11			F, B
<per:tipodocumento>	Tipo de comprobante del anticipo	N|2	Catálogo N° 12		F, B

Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse

Totales

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:totales
Cantidad de Campos:	12
Descripción General:	: Contiene los totales del documento
Recurrencia de la línea:	1

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:importeTotalPagar>	Importe total de la venta. Equivale al Importe total de la venta – Total de Descuentos + Sumatoria de otros cargos - anticipos	N|(12,2)		F, B, NC, ND
<per:importeTotalVenta>	Total precio de venta (Incluye impuestos)	N|(12,2)		F, B, NC, ND
<per:montoRedondeo>	Monto para redondeo del importe total. Si el total a pagar es 99.99 y se redondea a 100.00, este campo debe contener la diferencia entre el monto redondeado menos el monto real (es decir, 0.01)	N|(12,2)	Ordinal del pago (01, 02...etc.)		F, B, NC, ND
<per:montoTotalAnticipos>	Monto total de anticipos del comprobante	N|(12,2)			F, B, NC, ND
<per:montoTotalImpuestos>	Monto total de impuestos	N|(12,2)		F, B, NC, ND
<per:subtotalValorVenta>	Subtotal del documento	N|(12,2)		F, B, NC, ND
<per:sumaTotalDescuentosporItem>	Monto total de descuentos del comprobante	N|(12,2)			F, B, NC, ND
<per:sumatoriaImpuestosOG>	Sumatoria de impuestos - Operaciones gratuitas	N|(12,2)			F, B, NC, ND
<per:totalIGV>	Monto total del IGV	N|(12,2)			F, B, NC, ND
<per:totalISC>	Monto total del ISC	N|(12,2)			F, B, NC, ND
<per:totalIVAP>	Monto total del IVAP	N|(12,2)			F, B, NC, ND
<per:totalOtrostributos>	Monto total de Otros tributos	N|(12,2)			F, B, NC, ND

Subtotales

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:totales/per:subtotal
Cantidad de Campos:	6
Descripción General:	Contiene información detallada de los subtotales del documento, discriminando las porciones de montos de ventas sujetas a los distintos tipos de tributos que sumados, generan el total contenido en el nodo <per:subtotalValorVenta> en el campo Total valor de la venta (Subtotal)
Recurrencia de la línea:	1

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:IGV>	Monto de las operaciones gravadas por el impuesto IGV	N|(12,2)		*	F, B, NC, ND
<per:IVAP>	Monto de las operaciones gravadas por el impuesto IVAP	N|(12,2)		*	F, B, NC, ND
<per:exoneradas>	Monto de las operaciones exoneradas de IGV	N|(12,2)		*	F, B, NC, ND
<per:exportacion>	Monto de las ventas de exportación	N|(12,2)		*	F, B, NC, ND
<per:gratuitas>	Monto de las ventas gratuitas	N|(12,2)		*	F, B, NC, ND
<per:inafecta>	Monto de las operaciones inafectas de IGV	N|(12,2)		*	F, B, NC, ND

*: Implica que es mandatorio si aparece en el campo Totales algún valor relacionado. No condiciona la aparición de otros campos

Fondo de Inclusión Social Energético

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:fondoIncSocEnergetico/ per:FondoIncSocEnergetico
Cantidad de Campos:	3
Descripción General:	Contiene información del pago que acredita el cargo/descuento por FISE
Recurrencia de la línea:	0...n

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:Motivo>	Código tipo de monto	AN|2	Catálogo N° 53		F, B
<per:baseImponible>	Base imponible para la percepción	N|(12,2)			F, B
<per:monto>	Monto del cargo/descuento por FISE	N|(12,2)			F, B

Pago

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:pago/
Cantidad de Campos:	5
Descripción General:	Contiene información del pago del documento
Recurrencia de la línea:	1

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:fechaFin>	Fecha de fin de ciclo de facturación	AN|10	YYYY-MM-DD		F, B, NC, ND
<per:fechaInicio>	Fecha de inicio de ciclo de facturación	AN|10	YYYY-MM-DD		F, B, NC, ND
<per:metodoPago>	Medio de pago utilizado en el documento	N|3	Catálogo N° 59		F, B, NC, ND
<per:moneda>	Código de tipo de moneda en la cual se emite la factura electrónica	AN|3	Catálogo N° 02	F, B, NC, ND
<per:tipoCambio>	Tipo de cambio del tipo de moneda con respecto al Sol (S/) en caso de usar una moneda diferente a ésta	N|(3,5)			F, B, NC, ND

Factura Negociable (R.S. 193-2020/SUNAT)

Factura Negociable - Forma de Pago

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:facturaNegociable
Cantidad de Campos:	2
Descripción General:	Contiene campos generales de Forma de pago para incluir factura negociable
Recurrencia de la línea:	1

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:modoPago>	Indicador para el valor ‘FormaPago’	AN|...7	Contado Credito	F	NC
<per:montoNetoPendiente>	Si el campo 1 es ‘Credito’, debe reportarse el monto por pagar Si el campo 1 es ‘Contado’, se deja vacío	N|(12,2)			F, NC

NOTA: Únicamente para Nota de Crédito tipo 13

Factura Negociable - Cuotas

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:facturaNegociable/per:cuotasFactura/per:cuotaFactura
Cantidad de Campos:	3
Descripción General:	Contiene campos específicos de las cuotas de Forma de pago para incluir factura negociable (sólo si es a crédito)
Recurrencia de la línea:	0...n

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:identificadorCuota>	Identificador del número de la cuota	AN|8	Cuota<NNN> Ej: Cuota001		F, NC
<per:montoPagoCuota>	Monto de pago de la cuota n-sima	N|(12,2)			F, NC
<per:fechaPagoCuota>	Fecha de pago de la cuota n-sima	AN|10	YYYY-MM-DD		F, NC

NOTA: Únicamente para Nota de Crédito tipo 13

Factura Negociable - Retención del IGV

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:facturaNegociable/per:retencionFactura/per:retencionFactura
Cantidad de Campos:	3
Descripción General:	Campos específicos de las retenciones de IGV de Forma de pago para incluir factura negociable
Recurrencia de la línea:	0...1

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:porcentajeRetencion>	Porcentaje de la retención, expresado como factor	N|(3,5)			F
<per:montoImporte>	Monto del importe de la retención	N|(12,2)			F
<per:importeOperacion>	Monto del importe de la operación	N|(12,2)			F

Factura Guía

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:facturaGuia/per:FacturaGuia
Cantidad de Campos:	5
Descripción General:	Contiene la información base de la guía de remisión cuando se genera una factura
Recurrencia de la línea:	0...1

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:cantidadVehiculos>	Información de vehículos secundarios	AN|...8			F
<per:fechaInicio>	Fecha de inicio del traslado o fecha de entrega de bienes al transportista	AN|10	YYYY-MM-DD		F
<per:motivoTraslado>	Código de motivo de traslado	AN|2	Catálogo N° 20		F
<per:pesoBrutototal>	Peso bruto total de la factura, indicando la unidad de medida según Catálogo N° 03	AN|...15	XXXXX/ZZZ, Donde X...X: hace referencia al peso Z...Z: hace referencia a la unidad de medida		F
<per:subcontrato>	Indicador de subcontratación	AN|2	SI: Si es subcontratado NO: caso contrario		F

Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse

Factura Guía - Información de Partida

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:facturaGuia/per:FacturaGuia/ per:informacionPartida
Cantidad de Campos:	2
Descripción General:	Contiene la información de la guía de remisión cuando se genera una factura, apartado origen.
Recurrencia de la línea:	0...1

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:direccion>	Dirección punto de llegada - Dirección completa y detallada	AN|...200			F
<per:ubigeo>	Dirección punto de partida - Código de ubigeo	AN|6	Catálogo N° 13		F

Factura Guía - Información de Vehículos

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:facturaGuia/per:FacturaGuia/ per:informacionVehiculo
Cantidad de Campos:	6
Descripción General:	Contiene la información base de los vehículos involucrados en la guía de remisión, cuando se genera una factura
Recurrencia de la línea:	0...1

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:constanciaInscripcion>	Número de constancia de inscripción del vehículo o certificado de habilitación vehicular	AN|...40			F
<per:documentacionTransportista>	Tipo y Número de documento de identidad del transportista o transportista contratante	AN|...12	XXXXXXXX/N donde: X: número de identidad N: tipo de documento		F
<per:modalidad>	Modalidad del transporte	AN|2	Catálogo N° 18		F
<per:placaVehiculo>	Información de vehículo principal - Número de placa.	AN|...8			F
<per:razonSocialTransportista>	Apellidos y nombres o razón social del transportista o transportista contratante	AN|...200			F
<per:registroMTC>	Número de registro MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones)	AN|...20			F

Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse

Factura Guía - Información de Llegada

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:facturaGuia/per:FacturaGuia/ per:informacionLlegada
Cantidad de Campos:	6
Descripción General:	Contiene la información de llegada en la guía de remisión, cuando se genera una factura
Recurrencia de la línea:	0...1

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:departamento>	Dirección punto de llegada - Departamento	AN|...200			F
<per:direccion>	Dirección punto de llegada - Dirección completa y detallada	AN|...200			F
<per:distrito>	Dirección punto de llegada - Distrito	AN|...200			F
<per:provincia>	Dirección punto de llegada - Provincia	AN|...200			F
<per:ubigeo>	Dirección punto de llegada - Código de ubigeo	AN|6	Catálogo N° 13		F
<per:urbanizacion>	Dirección punto de llegada - Urbanización	AN|...200			F

Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse

Líneas Adicionales - Leyendas

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:lineasAdicionales/per:LineasAdicionales
Cantidad de Campos:	2
Descripción General:	Contiene la información adicional a enviar a SUNAT en el archivo XML, conforme al Catálogo N° 52, dispuesto para tal fin
Recurrencia de la línea:	0...n

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:codigo>	Código a usar para la leyenda	AN|4	Catálogo N° 52		F, B, NC, ND
<per:valor>	Leyenda a enviar como información adicional	AN|...100			F, B, NC, ND

Personalización de PDF

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:personalizacionPDF/ per:PersonalizacionPDF
Cantidad de Campos:	3
Descripción General:	Contiene la información de las líneas usadas para mostrar información adicional, sólo a nivel de PDF
Recurrencia de la línea:	0...n

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:seccion>	Indicador de la sección del PDF en la que se reflejará la información enviada	N|1	1: Muestra los datos en la sección Información Adicional 2: Muestra los datos en la sección Receptor 3: Muestra los datos en la sección Emisor		F, B, NC, ND
<per:titulo>	Código a usar para identificar el descriptor	AN|...30			F, B, NC, ND
<per:valor>	Datos adicionales a mostrar en el PDF, en la sección referida	AN|...250			F, B, NC, ND

Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse

Operaciones Turísticas

Operaciones Turísticas - Información de Hospedaje

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:operacionesTuristicas/per:OperacionesTuristicas/per:hospedaje/per:Hospedaje
Cantidad de Campos:	10
Descripción General:	Contiene la información referente a las operaciones turísticas, específicamente relacionadas con hospedaje
Recurrencia de la línea:	0...n

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:codigoPaisEmisionPasaporte>	Código de país de emisión del pasaporte	AN|2	Catálogo N° 04		F, B
<per:codigoPaisResidenciaHuesped>	Código de país de residencia del huésped	AN|2	Catálogo N° 04		F, B
<per:diasPermanencia>	Días de permanencia en el establecimiento	N|...4			F, B
<per:fechaConsumo>	Fecha de consumo del huésped	AN|10	YYYY-MM-DD		F, B
<per:fechaIngresoHotel>	Fecha de ingreso del huésped al establecimiento	AN|10	YYYY-MM-DD		F, B
<per:fechaIngresoPais>	Fecha de ingreso del huésped al país	AN|10	YYYY-MM-DD		F, B
<per:fechaSalidaHotel>	Fecha de salida del huésped al establecimiento	AN|10	YYYY-MM-DD		F, B
<per:numDocumentoHuesped>	Número de documento del huésped	AN|...30			F, B
<per:razonSocialHuesped>	Apellidos y nombres, denominación o razón social del huésped	AN|...100			F, B
<per:tipoDocumentoHuesped>	Tipo de documento del huésped	AN|...15	Catálogo N° 06		F, B

Operaciones Turísticas - Información de Paquete Turístico

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:operacionesTuristicas/ per:OperacionesTuristicas/per:paqueteTuristico/per:PaqueteTuristico
Cantidad de Campos:	4
Descripción General:	Contiene la información referente a las operaciones turísticas, específicamente para paquetes turísticos
Recurrencia de la línea:	0...n

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:codigoPaisEmisionPasaporte>	Código de país de emisión del pasaporte	AN|2	Catálogo N° 04		F, B
<per:numDocumentoHuesped>	Número de documento del huésped	AN|...30			F, B
<per:razonSocialHuesped>	Apellidos y nombres, denominación o razón social del turista	AN|...100			F, B
<per:tipoDocumentoHuesped>	Tipo de documento del huésped	AN|...15	Catálogo N° 06		F, B

Operaciones Turísticas - Información de Transporte de Pasajeros

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:operacionesTuristicas/ per:OperacionesTuristicas/per:transportePasajeros/per:TransportePasajeros
Cantidad de Campos:	10
Descripción General:	Contiene la información referente a las operaciones turísticas, específicamente transporte de pasajeros
Recurrencia de la línea:	0...n

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:direccionDestino>	Dirección detallada de destino	AN|...200			F, B
<per:direccionOrigen>	Dirección detallada de origen	AN|...200			F, B
<per:fechaHoraInicioProgramado>	Fecha y hora de inicio programado	AN|19	YYYY-MM-DD hh:mm:ss		F, B
<per:infoManifiestoPasajero>	Información de manifiesto de pasajero	AN|...100			F, B
<per:numAsiento>	Número de asiento del pasajero	AN|...100			F, B
<per:numIDPasajero>	Número de documento del huésped	AN|...30			F, B
<per:razonSocialPasajero>	Nombres y apellidos del pasajero	AN|...100			F, B
<per:tipoIDPasajero>	Tipo de documento del huésped	AN|...30	Catálogo N° 06		F, B
<per:ubigeoDestino>	Ciudad o lugar de destino (código UBIGEO)	N|6	Catálogo N° 13		F, B
<per:ubigeoOrigen>	Ciudad o lugar de origen (código UBIGEO)	N|6	Catálogo N° 13		F, B

Ventas a Sector Público

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:ventasSectorPublico
Cantidad de Campos:	4
Descripción General:	Contiene la información referente a las ventas a sector público
Recurrencia de la línea:	0...n

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:codigoUnidadEjecutora>	Código del concepto, para unidad ejecutora	AN|4	Catálogo N° 55		F, B
<per:expediente>	Número de expediente	AN|...100			F, B
<per:numContrato>	Numero de contrato	AN|...30			F, B
<per:numProcesoSelección>	Numero de proceso de selección	AN|...30			F, B

Gastos Hipotecarios Primera Vivienda - Pago de Créditos No Hipotecarios

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:gastosHipotecarios/ per:GastosHipotecarios
Cantidad de Campos:	11
Descripción General:	Contiene la información referente a para adquisición o construcción de primera vivienda inscrita en Registros Públicos. Coinciden con los conceptos establecidos en el catálogo N°55 del 7001 al 7009.
Recurrencia de la línea:	0...n

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:codigoUbigeo>	Código de UBIGEO de ubicación de la vivienda	AN|6	Catálogo N° 13		F, NC, ND
<per:departamento>	Dirección completa y detallada de la vivienda - Departamento	AN|...30			F, NC, ND
<per:direccionCompleta>	Dirección completa y detallada de la vivienda	AN|...200			F, NC, ND
<per:distrito>	Dirección completa y detallada de la vivienda - Distrito	AN|...30			F, NC, ND
<per:fechaOtorgamientoCredito>	Fecha en que fue otorgado el crédito	AN|10	YYYY-MM-DD		F, NC, ND
<per:indicadorPrimeraVivienda>	Código de indicador de primera vivienda	AN|1	Catálogo N° 27		F, NC, ND
<per:numContrato>	Identificador del contrato de adquisición o construcción de primera vivienda inscrita en Registros Públicos	AN|...100			F, NC, ND
<per:partidaRegistral>	Número de la Partida Registral	AN|...50			F, NC, ND
<per:provincia>	Dirección completa y detallada de la vivienda - Provincia	AN|...30			F, NC, ND
<per:tipoPrestamo>	Código del tipo de préstamo (crédito)	AN|1	Catálogo N° 26		F, NC, ND
<per:urbanizacion>	Dirección completa y detallada de la vivienda - Urbanización	AN|...25			F, NC, ND
<per:montoCapital>	Monto del capital asignado	N|(12,2)			F, NC, ND

Migración de Documentos Autorizados

Migración de Documentos Autorizados - Carta Porte Aéreo

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:migracionDocsAutorizados/ per:MigracionDocsAutorizados/per:cartaPorteAereo/per:cartaPorteAereo
Cantidad de Campos:	4
Descripción General:	Contiene la información referente a la migración de documentos autorizados, específicamente a Carta de Porte Aéreo
Recurrencia de la línea:	0...n

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:direccionDestino>	Dirección detallada de destino	AN|...200			F, B
<per:direccionOrigen>	Dirección detallada de origen	AN|...200			F, B
<per:ubigeoDestino>	Código de UBIGEO de destino	AN|6	Catálogo N° 13		F, B
<per:ubigeoOrigen>	Código de UBIGEO de origen	AN|6	Catálogo N° 13		F, B

Migración de Documentos Autorizados - BVME para transporte ferroviario de pasajeros

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:migracionDocsAutorizados/ per:MigracionDocsAutorizados/per:BVMETransporteFerrovario/per:BVMETransporteFerrovario
Cantidad de Campos:	13
Descripción General:	Contiene la información referente a la migración de documentos autorizados, específicamente al transporte ferroviario de pasajeros
Recurrencia de la línea:	0...n

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:RUCAgenteVentas>	Código de Tipo y número de documento de identidad del agente de ventas, con formato. Sólo RUC	AN|13	6/NNNNNNNNNNN		F
<per:direccionDestino>	Dirección detallada de destino	AN|...200			F
<per:direccionOrigen>	Dirección detallada de Origen	AN|...200			F
<per:formaPago>	Forma de pago del pasajero	AN|3	Catálogo N° 59		F
<per:horaProgramada>	Hora programada del inicio de viaje	AN|8	hh:mm:ss		F
<per:inicioViaje>	Día programado del inicio de viaje	AN|10	YYYY-MM-DD		F
<per:numDocPasajero>	Número de documento de identidad del pasajero	AN|...28			F
<per:numeroAsiento>	Número de asiento del pasajero	AN|...100			F
<per:numeroAutorizacionTransacción>	Número de autorización de la transacción y el sistema de tarjeta de crédito y/o débito	AN|...30			F
<per:razonSocialPasajero>	Nombre o Razón social del pasajero	AN|...100			F
<per:tipoDocPasajero>	Código de Tipo de documento de identidad del pasajero	AN|...30	Catálogo N° 06		F
<per:ubigeoDestino>	Código de UBIGEO de destino	N|6	Catálogo N° 13		F
<per:ubigeoOrigen>	Código de Ubigeo de origen	N|6	Catálogo N° 13		F

Migración de Documentos Autorizados - Pago de Regalía Petrolera

Ubicación en Objeto:	tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:migracionDocsAutorizados/ per:MigracionDocsAutorizados/per:pagoRegaliaPetrolera/per:pagoRegaliaPetrolera
Cantidad de Campos:	5
Descripción General:	Contiene la información referente a la migración de documentos autorizados, específicamente a Pago de regalía petrolera
Recurrencia de la línea:	0...n

Campo	Descripción	Tipo|Longitud	Formato	Obligatorio	Opcional
<per:areaContrato>	Área de contrato - Lote	AN|...10			F, B
<per:decreto>	Número de Decreto Supremo de aprobación del contrato	AN|...30			F, B
<per:fechaFinPago>	Fin del período de pago del concepto	AN|10	YYYY-MM-DD		F, B
<per:fechaInicioPago>	Inicio del período de pago del concepto	AN|10	YYYY-MM-DD		F, B
<per:fechaPago>	Fecha de realización del pago	AN|10	YYYY-MM-DD		F, B