Diferencia entre revisiones de «Integración Directa - Web Service SOAP»

De Facturacion Electronica de Peru
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Línea 364: Línea 364:
|-
|-
!NOTA:
!NOTA:
!style="text-align:left;"| Los nodos son hijos directos del nodo '''tem:Enviar/'''
!style="text-align:left;"| Los nodos son hijos directos del nodo <span style="color: blue;">tem:Enviar/</span>
|-
|-
!Recurrencia de la línea:
!Recurrencia de la línea:
Línea 437: Línea 437:
|-   
|-   
|}
|}
<!----DATOS DE COMPROBANTE RELACIONADO---->
===Datos de Comprobante Relacionado===
<!----DATOS DE COMPROBANTE RELACIONADO - INFORMACIÓN RELACIONADA A FACTURAS---->
====Datos de Comprobante relacionado – Información relacionada a Facturas====
{| style="text-align:left;"
!Ubicación en Objeto:
! style="color: blue" | tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:relacionado/per:Relacionado
|-
!Cantidad de Campos:
!style="text-align:left;"|5
|-
!Descripción General:
!style="text-align:left;"| Contiene información de los documentos relacionados con el documento en curso
|-
!Recurrencia de la línea:
! 0...1
|}
{| class="wikitable" style="margin: auto;"
!Campo                                    <!----Encabezado de Tabla---->
!Descripción
!Tipo<nowiki>|</nowiki>Longitud
!Formato
!Obligatorio
!Opcional                                <!----Encabezado de Tabla FIN---->
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:numeroDocRelacionado>
|<!---Descripción--->    Serie y número del documento relacionado con la operación que se factura                     
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>...30
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  ZZZZ-NNNNNNNN, donde: <br/>
ZZZZ corresponde a la serie <br/>
NNNNNNNN al número de documento 
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|           
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F 
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:numeroGRRelacionada>
|<!---Descripción--->    Número de la guía de remisión relacionada con la operación que se factura                       
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>...30
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  ZZZZ-NNNNNNNN, donde: <br/>
ZZZZ corresponde a la serie <br/>
NNNNNNNN al número de documento
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|           
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B, NC   
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:numeroOrdenCompra>
|<!---Descripción--->    Número de la orden de compra
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>...20
|<!---Formato--->        style="text-align:center"| Sin espacios, sin guiones, sin salto de línea
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B, NC   
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:tipoDocRelacionado>
|<!---Descripción--->    Tipo del documento relacionado con la operación que se factura
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| N<nowiki>|</nowiki>2
|<!---Formato--->        style="text-align:center"| Catálogo N° 01
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:tipoGRRelacionada>
|<!---Descripción--->    Tipo de la guía de remisión relacionada con la operación que se factura
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| N<nowiki>|</nowiki>2
|<!---Formato--->        style="text-align:center"| Catálogo N° 01
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B, NC
|-
|}
<!----DATOS DE COMPROBANTE RELACIONADO - INFORMACIÓN RELACIONADA A NOTAS DE CRÉDITO Y DÉBITO---->
====Datos de Comprobante relacionado – Información relacionada a Notas de Crédito y Débito====
{| style="text-align:left;"
!Ubicación en Objeto:
! style="color: blue" | tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:relacionadoNotas
|-
!Cantidad de Campos:
!style="text-align:left;"|4
|-
!Descripción General:
!style="text-align:left;"| Contiene información de los documentos afectados con la nota de crédito/débito en curso
|-
!Recurrencia de la línea:
! 0...1
|}
{| class="wikitable" style="margin: auto;"
!Campo                                    <!----Encabezado de Tabla---->
!Descripción
!Tipo<nowiki>|</nowiki>Longitud
!Formato
!Obligatorio
!Opcional                                <!----Encabezado de Tabla FIN---->
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:codigoTipoNota>
|<!---Descripción--->    Código de tipo de nota de crédito o débito
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>2
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  Catálogo N° 09 (Nota de Crédito) <br/>
Catálogo N° 10 (Nota de Débito) 
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"| NC, ND           
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:numeroDocAfectado>
|<!---Descripción--->    Serie y número del comprobante que se modifica
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>...13
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  ZZZZ-NNNNNNNN, donde: <br/>
ZZZZ corresponde a la serie <br/>
NNNNNNNN al número de documento
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|  NC, ND         
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|   
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:observaciones>
|<!---Descripción--->    Motivo de emisión de la nota de crédito o débito
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>...250
|<!---Formato--->        style="text-align:center"| Sin espacios, sin guiones, sin salto de línea
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"| NC, ND
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|   
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:tipoDocAfectado>
|<!---Descripción--->    Tipo de comprobante que se modifica
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| N<nowiki>|</nowiki>2
|<!---Formato--->        style="text-align:center"| Catálogo N° 01
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"| NC, ND
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|
|-
|}
<!----PRODUCTO---->
===Producto===
{| style="text-align:left;"
!Ubicación en Objeto:
! style="color: blue" | tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:producto/per:Producto
|-
!Cantidad de Campos:
!style="text-align:left;"|14
|-
!Descripción General:
!style="text-align:left;"| Contiene información base del producto, de forma individual
|-
!Recurrencia de la línea:
! 1...n
|}
{| class="wikitable" style="margin: auto;"
!Campo                                    <!----Encabezado de Tabla---->
!Descripción
!Tipo<nowiki>|</nowiki>Longitud
!Formato
!Obligatorio
!Opcional                                <!----Encabezado de Tabla FIN---->
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:cantidad>
|<!---Descripción--->    Cantidad de unidades del ítem
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| N<nowiki>|</nowiki>(12,10)
|<!---Formato--->        style="text-align:center"| 
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"| F, B, NC, ND           
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:codigoGS1>
|<!---Descripción--->    Sistema de codificación estándar que identifica de manera única y no ambigua cada referencia. Si no se cuenta con el código SUNAT, puede usarse éste
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>...14
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|           
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|  F, B, NC, ND   
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:codigoPLU>
|<!---Descripción--->    Código de producto del ítem, interno y de uso del establecimiento
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>...30
|<!---Formato--->        style="text-align:center"| No debe tener saltos de línea
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|  F, B, NC, ND 
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:codigoPLUSunat>
|<!---Descripción--->    Código de producto (SUNAT), basado en el estándar internacional de la ONU (UNSPSC: ''United Nations Standard Products and Services Code'')
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| N<nowiki>|</nowiki>...8
|<!---Formato--->        style="text-align:center"| Catálogo N° 25
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"| <nowiki>*</nowiki>
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B, NC, ND
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:descripcion>
|<!---Descripción--->    Descripción detallada del servicio prestado, bien vendido o cedido en uso, indicando las características
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>...250
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"| F, B, NC, ND
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <detalleProducto>
|<!---Descripción--->    Informacion adicional para el producto
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>...250
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B, NC, ND
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:montoTotalImpuestoItem>
|<!---Descripción--->    Monto total de impuestos por línea
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| N<nowiki>|</nowiki>(12,2)
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"| F, B, NC, ND
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:numeroOrden>
|<!---Descripción--->    Número de orden del ítem
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| N<nowiki>|</nowiki>3
|<!---Formato--->        style="text-align:center"| Ordinal correlativo. no debe superar el número de ítems reportados
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"| F, B, NC, ND
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:numeroPlacaVehiculo>
|<!---Descripción--->    Información Adicional - Gastos art.37° Renta
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>...100
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:precioVentaUnitarioItem>
|<!---Descripción--->    Precio de venta unitario. Contiene impuestos
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| N<nowiki>|</nowiki>(12,10)
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"| F, B, NC, ND
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:unidadMedida>
|<!---Descripción--->    Código de unidad de medida del ítem
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>3
|<!---Formato--->        style="text-align:center"| Catálogo N° 03
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"| F, B, NC, ND
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:valorReferencialUnitario>
|<!---Descripción--->    Valor referencial unitario en operaciones no onerosas, para identificar este tipo de operaciones (gratuitas, por ejemplo)
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| N<nowiki>|</nowiki>(12,10)
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"| <nowiki>**</nowiki>
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B, NC, ND
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:valorUnitarioBI>
|<!---Descripción--->    Valor de venta del ítem, no incluye los impuestos (base imponible)
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| N<nowiki>|</nowiki>(12,10)
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"| F, B, NC, ND
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:valorVentaItemQxBI>
|<!---Descripción--->    Valor de venta del ítem (cantidad x base imponible)
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| N<nowiki>|</nowiki>(12,10)
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"| F, B, NC, ND
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|
|-
|}
<nowiki>*</nowiki>: Este valor deberá ser obligatorio para las facturas de exportación <br/>
<nowiki>**</nowiki>: Se enviará este campo cuando el producto esté involucrado en una operación no onerosa
==Método ==
==Método ==
==Método ==
==Método ==
==Método ==
==Método ==

Revisión del 23:57 10 may 2021

Proceso

Como requerimiento inicial, es necesario a través de la integración directa, rellenar el objeto del método Enviar con los datos del comprobante de pago a emitir, para luego -si la respuesta es satisfactoria-, descargar y obtener los archivos PDF, XML y CDR del comprobante emitido; caso contrario, recibir el código de error correspondiente.

Proceso del Modelo Online

Consideraciones

  • El Analista de Integraciones asignado a su cuenta le enviará las credenciales de acceso del ambiente de Pruebas en un correo de bienvenida. Si olvidó o desea restaurar sus credenciales de acceso al servicio, puede restablecerlas desde el Portal de Emisión, en la sección Catálogos-->Cajas Registradoras-->Obtener usuario de integración. Haga clic y el sistema habilitará una ventana, en la cual deberá ingresar un correo electrónico válido, al que se enviarán el usuario y contraseña que usará para Integraciones
  • Su desarrollo deberá incluir el manejo de funciones asíncronas, manejo de excepciones así como las validaciones pertinentes a cada campo de datos, atendiendo a las longitudes, tipos y formatos de cada uno
  • Los catálogos de validaciones de SUNAT se encuentran disponibles para su descarga pública, en el portal del ente tributario CPE SUNAT
  • El manejo del envío de documentos de venta (facturas, boletas, notas asociadas) se realiza por medio de un objeto; esto implica el llenado directamente sobre el request del método Enviar.
  • El manejo del envío de las guías de remisión electrónicas se realiza también mediante un objeto, llenando directamente sobre el request del método GuiaRemision
  • La emisión de Comprobantes de Retención, Comprobantes de Percepción, se realizará el envío de un archivo TXT codificado en base64, según los anexos descritos disponibles en esta wiki
  • Para el consumo de los métodos, los nodos aparecen publicados en forma alfabética

Paso a Paso

Enviar un documento electrónico

  • Rellenar objeto de los métodos Enviar o GuiaRemision

Para enviar un documento de venta, es necesario que su sistema de facturación consuma el servicio web de The Factory HKA, para lo cual deberá invocar al método Enviar y llenar los campos correspondientes a los datos de cada documento de venta a emitir, con el fin de generar los archivos XML con la firma digital y realizar la transmisión hacia OSE/SUNAT, con el fin de obtener su validación y aprobación. Para el caso de las Guías de Remisión Electrónicas, deberá hacer el mismo procedimiento, invocando el método GuiaRemision

  • Generar un archivo TXT para el método RetencionPercepcion

Para enviar un comprobante (de retención o percepción) es necesario que su sistema envía un archivo TXT con un layout específico (y posteriormente codificado en base64), descrito en el artículo Layout de Comprobantes de Retención/Percepción

Conexión para la emisión

Según sea el caso, se debe invocar el método Enviar, RetencionPercepcion o GuiaRemision, todos disponibles en el servicio web de The Factory HKA. Al método se deben enviar los datos correspondientes al documento generado en el paso 1 en el caso de enviar un comprobante de retención/Percepción; o llenar el objeto del request para documentos de venta o guías de remisión. Estos métodos abren el canal de comunicación hacia el servicio de The Factory HKA, quien, a su vez, encapsula toda la lógica del proceso y hace posible la generación del documento electrónico firmado en formato XML, así como la transmisión a OSE/SUNAT. Finalmente, la respuesta especificará el proceso de validación por parte de The Factory HKA, a través de un código de éxito o error, devolviendo igualmente el UUID del documento (Universally Unique IDentifier / tipo-serie-correlativo). Documentos incluidos en el método Enviar:

  • Factura
  • Boleta de venta
  • Nota de crédito
  • Nota de débito

Documentos incluidos en el método RetencionPercepcion:

  • Comprobante de Retención
  • Comprobante de Percepción

Documentos incluidos en el método GuiaRemision:

  • Guía de Remisión

Conexión para descarga de documentos

Si la respuesta de validación fue exitosa, su sistema de facturación puede obtener y mostrar los documentos emitidos en formato PDF y XML, a través del método DescargaArchivo. De igual forma, se puede utilizar el mismo método para descargar el CDR, que le permitirá obtener la respuesta que emite OSE/SUNAT con el estatus de aprobación del documento.

Conexión para Comunicación de Baja y Reversión

En caso de que necesite anular un determinado documento emitido, puede invocar el servicio web de The Factory HKA para comunicar la baja o revertir el documento observado, a través de los métodos ComunicacionBaja y Reversión. Es importante tener en cuenta que el plazo para realizar la comunicación de baja es de 7 días calendario y para realizarla es requisito que los documentos hayan sido aceptados por OSE/SUNAT.

Comprantes incluidos para el método ComunicacionBaja:

  • Factura
  • Boleta de venta
  • Nota de crédito
  • Nota de débito

Comprobantes incluidos para el método Reversión:

  • Retención
  • Percepción

NOTA: No existe la anulación de una Guía de Remisión Electrónica emitida desde los SEE- Del Contribuyente. En este caso, deberá realizar una nueva guía de remisión y relacionar la anterior.

Métodos del servicio web de The Factory HKA

Se han implementado diferentes métodos que le permitirán realizar el proceso de facturación electrónica de manera rápida y eficaz. En la especificación de cada uno de ellos se indica la funcionalidad del método, el parámetro que se debe ingresar, y la estructura y ejemplos de las respuestas que puede obtener al ejecutar estos métodos.


Método Enviar

Descripción Método para enviar documentos (factura, boleta de venta, nota de crédito y nota de débito) a OSE/SUNAT
Respuesta Exitosa Código de aceptación | Mensaje de aceptación | Serie - correlativo del documento y XML timbrado


Credenciales

Ubicación en Objeto: tem:Enviar/
Cantidad de Campos: 3
Descripción General: Contiene los datos de acceso para validar la identidad del usuario a enviar la información del documento
Recurrencia de la línea: 1
Campo Descripción Tipo|Longitud
<tem:ruc> RUC del emisor N|11
<tem:usuario> Usuario de Integración Emitido por el Sistema
<tem:clave> Contraseña de Integración Emitido por el Sistema


Emisor

Ubicación en Objeto: tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:emisor/
Cantidad de Campos: 4
Descripción General: Contiene información base del emisor del documento electrónico. El resto de los campos solicitados en el XML se toman de lo que esté registrado en el Portal de Emisión
Recurrencia de la línea: 0...1
Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
<per:domicilioFiscal> Dirección del domicilio fiscal AN|...100 F, B, NC, ND
<per:lugarExpedicion> Código asignado por SUNAT para el establecimiento anexo declarado en el RUC N|4 F, B, NC, ND
<per:ruc> RUC del emisor N|11 F, B, NC, ND
<per:serialCaja> Serial numérico del equipo o aplicación en caso de que el emisor utilice un medio diferente al WS AN|...15 F, B, NC, ND


Receptor

Ubicación en Objeto: tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:receptor
Cantidad de Campos: 12
Descripción General: Contiene información del cliente
Recurrencia de la línea: 0...1
Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
<per:departamento> Departamento de la dirección del cliente AN|...100 F, B, NC, ND
<per:direccion> Dirección del cliente AN|...100 F, B, NC, ND
<per:distrito> Distrito de la dirección del cliente AN|...100 F, B, NC, ND
<per:email> Email del cliente. Debe ser una dirección válida para el envío correcto del documento electrónico AN|...100 F, B, NC, ND
<per:notificar> Flag de notificación para envío de correo electrónico AN|2 SI para notificar

NO en caso contrario

F, B, NC, ND
<per:numDocumento> Número de documento del cliente AN|...13 F, NC, ND B*
<per:pais> País al que hace referencia la dirección AN|...100 F, B, NC, ND
<per:provincia> Provincia de la dirección del cliente AN|...100 F, B, NC, ND
<per:razonSocial> Nombres y Apellidos o Razón social del cliente AN|...100 F, NC, ND B*
<per:telefono> Teléfono del cliente AN|...50 F, B, NC, ND
<per:tipoDocumento> Tipo de documento del cliente AN|...13 Catálogo N° 06 F, NC, ND B*
<per:ubigeo> Ubigeo de la dirección del cliente N|6 Catálogo N° 13 F, B, NC, ND

* : En el caso de Boletas, debe viajar esta información de forma obligatoria cuando el monto total supera los S/ 700.


Delivery (Entrega de bien o servicio)

Ubicación en Objeto: tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:entregaBienoServicio
Cantidad de Campos: 8
Descripción General: Contiene información de la dirección del lugar en el que se entrega el bien, siempre que este dato no obre como punto de llegada en la guía de remisión
Recurrencia de la línea: 0...1
Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
<per:codigoPais> Código de país de la dirección para la entrega AN|2 Catálogo N° 04 F, B
<per:departamento> Departamento de la dirección para la entrega AN|...30 F, B
<per:direccion> Dirección para la entrega AN|...200 F, B
<per:distrito> Distrito de la dirección para la entrega AN|...30 F, B
<per:paisUsoServicio> País de uso del servicio o bien entregado AN|2 Catálogo N° 04 F, B
<per:provincia> Provincia de la dirección para la entrega AN|...30 F, B
<per:ubigeo> Ubigeo de la dirección para la entrega AN|6 Catálogo N° 13 F, B
<per:urbanizacion> Urbanización de la dirección para la entrega AN|...25 F, B


Comprobante

Ubicación en Objeto: tem:Enviar/
Cantidad de Campos: 8
Descripción General: Contiene información del comprobante electrónico
NOTA: Los nodos son hijos directos del nodo tem:Enviar/
Recurrencia de la línea: 1
Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
<per:codigoTipoOperacion> Código de tipo de operación AN|2 Catálogo N° 51 F, B, NC, ND
<per:correlativo> Correlativo del documento N|...8 F, B, NC, ND
<per:fechaEmision> Fecha de emisión del documento en curso AN|10 YYYY-MM-DD F, B, NC, ND
<per:fechaVencimiento> Fecha de vencimiento del documento AN|10 YYYY-MM-DD F, B
<per:horaEmision> Hora de emisión del documento en curso AN|8 hh:mm:ss F, B, NC, ND
<per:idTransaccion> Permite tener un control adicional con un ID interno, de lo que envían y reciben. Aparece luego en el SOAP Response AN|...20 F, B, NC, ND
<per:serie> Serie del documento AN|4 XLLL, donde X puede valer:

F: Factura o Notas asociadas
B: Boleta o Notas asociadas

F, B, NC, ND
<per:tipoDocumento> Tipo de documento en curso AN|2 Catálogo N° 01 F, B, NC, ND


Datos de Comprobante Relacionado

Datos de Comprobante relacionado – Información relacionada a Facturas

Ubicación en Objeto: tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:relacionado/per:Relacionado
Cantidad de Campos: 5
Descripción General: Contiene información de los documentos relacionados con el documento en curso
Recurrencia de la línea: 0...1
Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
<per:numeroDocRelacionado> Serie y número del documento relacionado con la operación que se factura AN|...30 ZZZZ-NNNNNNNN, donde:

ZZZZ corresponde a la serie
NNNNNNNN al número de documento

F
<per:numeroGRRelacionada> Número de la guía de remisión relacionada con la operación que se factura AN|...30 ZZZZ-NNNNNNNN, donde:

ZZZZ corresponde a la serie
NNNNNNNN al número de documento

F, B, NC
<per:numeroOrdenCompra> Número de la orden de compra AN|...20 Sin espacios, sin guiones, sin salto de línea F, B, NC
<per:tipoDocRelacionado> Tipo del documento relacionado con la operación que se factura N|2 Catálogo N° 01 F
<per:tipoGRRelacionada> Tipo de la guía de remisión relacionada con la operación que se factura N|2 Catálogo N° 01 F, B, NC


Datos de Comprobante relacionado – Información relacionada a Notas de Crédito y Débito

Ubicación en Objeto: tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:relacionadoNotas
Cantidad de Campos: 4
Descripción General: Contiene información de los documentos afectados con la nota de crédito/débito en curso
Recurrencia de la línea: 0...1
Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
<per:codigoTipoNota> Código de tipo de nota de crédito o débito AN|2 Catálogo N° 09 (Nota de Crédito)

Catálogo N° 10 (Nota de Débito)

NC, ND
<per:numeroDocAfectado> Serie y número del comprobante que se modifica AN|...13 ZZZZ-NNNNNNNN, donde:

ZZZZ corresponde a la serie
NNNNNNNN al número de documento

NC, ND
<per:observaciones> Motivo de emisión de la nota de crédito o débito AN|...250 Sin espacios, sin guiones, sin salto de línea NC, ND
<per:tipoDocAfectado> Tipo de comprobante que se modifica N|2 Catálogo N° 01 NC, ND


Producto

Ubicación en Objeto: tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:producto/per:Producto
Cantidad de Campos: 14
Descripción General: Contiene información base del producto, de forma individual
Recurrencia de la línea: 1...n
Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
<per:cantidad> Cantidad de unidades del ítem N|(12,10) F, B, NC, ND
<per:codigoGS1> Sistema de codificación estándar que identifica de manera única y no ambigua cada referencia. Si no se cuenta con el código SUNAT, puede usarse éste AN|...14 F, B, NC, ND
<per:codigoPLU> Código de producto del ítem, interno y de uso del establecimiento AN|...30 No debe tener saltos de línea F, B, NC, ND
<per:codigoPLUSunat> Código de producto (SUNAT), basado en el estándar internacional de la ONU (UNSPSC: United Nations Standard Products and Services Code) N|...8 Catálogo N° 25 * F, B, NC, ND
<per:descripcion> Descripción detallada del servicio prestado, bien vendido o cedido en uso, indicando las características AN|...250 F, B, NC, ND
<detalleProducto> Informacion adicional para el producto AN|...250 F, B, NC, ND
<per:montoTotalImpuestoItem> Monto total de impuestos por línea N|(12,2) F, B, NC, ND
<per:numeroOrden> Número de orden del ítem N|3 Ordinal correlativo. no debe superar el número de ítems reportados F, B, NC, ND
<per:numeroPlacaVehiculo> Información Adicional - Gastos art.37° Renta AN|...100 F
<per:precioVentaUnitarioItem> Precio de venta unitario. Contiene impuestos N|(12,10) F, B, NC, ND
<per:unidadMedida> Código de unidad de medida del ítem AN|3 Catálogo N° 03 F, B, NC, ND
<per:valorReferencialUnitario> Valor referencial unitario en operaciones no onerosas, para identificar este tipo de operaciones (gratuitas, por ejemplo) N|(12,10) ** F, B, NC, ND
<per:valorUnitarioBI> Valor de venta del ítem, no incluye los impuestos (base imponible) N|(12,10) F, B, NC, ND
<per:valorVentaItemQxBI> Valor de venta del ítem (cantidad x base imponible) N|(12,10) F, B, NC, ND

*: Este valor deberá ser obligatorio para las facturas de exportación
**: Se enviará este campo cuando el producto esté involucrado en una operación no onerosa















Método

Método

Método

Obtenido de «http://felwiki.thefactoryhka.com.pe/index.php?title=Integración_Directa_-_Web_Service_SOAP&oldid=72»