Diferencia entre revisiones de «Estructura de Archivos Básicos»
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| Línea 174: | Línea 174: | ||
EMI|RUC|NombreComercial|LugardeExpedición|Dirección|Urbanización|Distrito|Provincia|Departamento|Códigodepaís|Ubigeo|CampoReservado|<!----RECEPTOR----> | EMI|RUC|NombreComercial|LugardeExpedición|Dirección|Urbanización|Distrito|Provincia|Departamento|Códigodepaís|Ubigeo|CampoReservado|<!----RECEPTOR----> | ||
=== '''Receptor - Adquiriente''' === | === '''<u>Receptor - Adquiriente</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 298: | Línea 298: | ||
REC|Tipo/Ndedocumento|RazónSocial|Dirección|Distrito|Provincia|Departamento|País|U bigeo|Teléfono|Notificar|EmailDelivery (Entrega de bien o servicio)<!----DELIVERY----> | REC|Tipo/Ndedocumento|RazónSocial|Dirección|Distrito|Provincia|Departamento|País|U bigeo|Teléfono|Notificar|EmailDelivery (Entrega de bien o servicio)<!----DELIVERY----> | ||
=== '''Delivery''' === | === '''<u>Delivery</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 399: | Línea 399: | ||
=== '''Comprobante''' === | === '''<u>Comprobante</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 474: | Línea 474: | ||
COM|Fecha+Horaemisión|Tipodedocumento|Serieycorrelativo|Códigotipooperación|Fechavencimiento|<!----RELACIONADO FACTURA----> | COM|Fecha+Horaemisión|Tipodedocumento|Serieycorrelativo|Códigotipooperación|Fechavencimiento|<!----RELACIONADO FACTURA----> | ||
=== '''Información Relacionada a Facturas''' === | === '''<u>Información Relacionada a Facturas</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 533: | Línea 533: | ||
REL-F||N°OrdendeCompra|TipoyN°Documentorelacionado|TipoyN°GRrelacionada|<!----RELACIONADO NOTAS----> | REL-F||N°OrdendeCompra|TipoyN°Documentorelacionado|TipoyN°GRrelacionada|<!----RELACIONADO NOTAS----> | ||
=== '''Información Relacionada a Notas''' === | === '''<u>Información Relacionada a Notas</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 592: | Línea 592: | ||
REL-N||TipoyN°Documentoafectado|Códigotipodenota|Motivoosustento|<!----PRODUCTO----> | REL-N||TipoyN°Documentoafectado|Códigotipodenota|Motivoosustento|<!----PRODUCTO----> | ||
=== '''Producto''' === | === '''<u>Producto</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 739: | Línea 739: | ||
=== '''IGV Sobre Producto''' === | === '''<u>IGV Sobre Producto</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 807: | Línea 807: | ||
=== '''IVAP Sobre Producto''' === | === '''<u>IVAP Sobre Producto</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 878: | Línea 878: | ||
=== '''ISC Sobre Producto''' === | === '''<u>ISC Sobre Producto</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 947: | Línea 947: | ||
=== '''Otros tributos sobre Producto''' === | === '''<u>Otros tributos sobre Producto</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 1018: | Línea 1018: | ||
=== '''Descuentos sobre Producto''' === | === '''<u>Descuentos sobre Producto</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 1087: | Línea 1087: | ||
=== '''Cargo sobre Producto''' === | === '''<u>Cargo sobre Producto</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 1158: | Línea 1158: | ||
=== '''Descuentos Globales''' === | === '''<u>Descuentos Globales</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 1227: | Línea 1227: | ||
=== '''Cargos Globales''' === | === '''<u>Cargos Globales</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 1297: | Línea 1297: | ||
=== '''Percepción''' === | === '''<u>Percepción</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 1368: | Línea 1368: | ||
=== '''Detracciones''' === | === '''<u>Detracciones</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 1445: | Línea 1445: | ||
=== '''Detracción Recursos Hidrobiológicos''' === | === '''<u>Detracción Recursos Hidrobiológicos</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 1545: | Línea 1545: | ||
=== '''Detracción - Servicio de Transporte de Carga''' === | === '''<u>Detracción - Servicio de Transporte de Carga</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 1646: | Línea 1646: | ||
=== '''Detracción - Servicio de Transporte de Carga - Detalle de Tramos''' === | === '''<u>Detracción - Servicio de Transporte de Carga - Detalle de Tramos</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 1722: | Línea 1722: | ||
=== '''Detracción - Servicio de Transporte de Carga - Detalle del (os) vehículo(s)''' === | === '''<u>Detracción - Servicio de Transporte de Carga - Detalle del (os) vehículo(s)</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 1808: | Línea 1808: | ||
=== '''Anticipos''' === | === '''<u>Anticipos</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 1893: | Línea 1893: | ||
=== '''Totales''' === | === '''<u>Totales</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 2024: | Línea 2024: | ||
=== '''Subtotales''' === | === '''<u>Subtotales</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 2127: | Línea 2127: | ||
=== '''Fondo de Inclusión Social Energético''' === | === '''<u>Fondo de Inclusión Social Energético</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 2186: | Línea 2186: | ||
=== '''Pago''' === | === '''<u>Pago</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 2263: | Línea 2263: | ||
=== '''Factura Negociable - Forma de Pago''' === | === '''<u>Factura Negociable - Forma de Pago</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 2314: | Línea 2314: | ||
=== '''Factura Negociable - Cuotas''' === | === '''<u>Factura Negociable - Cuotas</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 2373: | Línea 2373: | ||
=== '''Factura Negociable - Retención de IGV''' === | === '''<u>Factura Negociable - Retención de IGV</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 2434: | Línea 2434: | ||
=== '''Factura Guía''' === | === '''<u>Factura Guía</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 2511: | Línea 2511: | ||
=== '''Factura Guía - Información de Partida''' === | === '''<u>Factura Guía - Información de Partida</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 2566: | Línea 2566: | ||
=== '''Factura Guía - Información del Vehículo''' === | === '''<u>Factura Guía - Información del Vehículo</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 2653: | Línea 2653: | ||
=== '''Factura Guía - Información de llegada''' === | === '''<u>Factura Guía - Información de llegada</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 2740: | Línea 2740: | ||
=== '''Lineas Adicionales''' === | === '''<u>Lineas Adicionales</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 2795: | Línea 2795: | ||
=== '''Personalización de PDF''' === | === '''<u>Personalización de PDF</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 2862: | Línea 2862: | ||
=== '''Operaciones Turísticas''' === | === '''<u>Operaciones Turísticas</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 2971: | Línea 2971: | ||
=== '''Operaciones Turísticas - Información de paquete Turístico''' === | === '''<u>Operaciones Turísticas - Información de paquete Turístico</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 3032: | Línea 3032: | ||
=== '''Operaciones Turísticas - Información adicional - Transporte terrestre de pasajeros''' === | === '''<u>Operaciones Turísticas - Información adicional - Transporte terrestre de pasajeros</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
| Línea 3141: | Línea 3141: | ||
=== '''Venta a Sector Publico''' === | === '''<u>Venta a Sector Publico</u>''' === | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
Revisión del 02:29 17 mar 2022
Estructura de archivo TXT de documentos electrónicos
- A continuación, se detalla la estructura que deben contener los archivos de texto que se procesan a través de la plataforma The Factory H.K.A para generar el documento electrónico. Se debe tomar en cuenta que el separador entre campos es el carácter ‘|’. Todas las líneas deben llevar la cantidad de campos requeridos según la estructura, así como el ‘|’ de cierre de cada una de ellas, es decir, se debe separar cada campo, independientemente de que contenga algún valor o vaya vacío -según corresponda-. De lo contrario, el sistema no podrá procesar el archivo de texto e indicará un el mensaje de error (línea no tiene la cantidad de campos requeridos) Estos datos deben tener un formato y estructura determinada para que puedan ser procesados por la aplicación, según se detalla en este documento.
Descripción general
- Este documento tiene por objetivo establecer el nuevo formato de layout para transmitir la información hacia el servicio web, en función de cumplir con la versión de XML a ser usada por SUNAT a partir de Octubre de 2018 (UBL 2.1) Los documentos que serán afectados inicialmente por UBL 2.1 según los casos que aplique, son: ✓ Factura ✓ Boleta ✓ Nota de Crédito ✓ Nota de Débito
Referencias normativas
- Resolución de Superintendencia Nº 117-2017/SUNAT, Artículo 1, Numeral 1.18, que establece el formato digital a utilizar para transmitir la información (Formato XML bajo el estándar UBL 2.1). • Resolución de Superintendencia Nº 340-2017/SUNAT, que establece el formato de campos establecido, así como la actualización de los catálogos de códigos, según anexo V de dicha resolución.
Leyenda
Tipo de longitud
A: Carácter alfabético
N: Carácter numérico
AN: Carácter alfanumérico
A|i: Carácter alfabético de longitud fija i
N|i: Carácter numérico de longitud fija i
AN|i: Carácter alfanumérico de longitud fija i
A|…j: Valor de hasta j caracteres alfabéticos
N|…j: Valor de hasta j caracteres numéricos
AN|…j: Valor de hasta j caracteres alfanuméricos
Recurrencia de la línea
- Si contiene un 0..1 es opcional, pero aparece una única vez de ser el caso aplicable
- Si contiene un 0..n es opcional, pero puede haber varias veces esta línea
- Si contiene un 1 es una línea obligatoria que sólo puede aparecer una vez
- Si contiene un 1..n es una línea obligatoria que puede haber varias veces
Obligatoriedad del campo
Obl.: El envío del campo es obligatorio
Opc.: El envío del campo es opcional
Documentos afectados por el campo
F: Factura
B: Boleta
NC: Nota de crédito
ND: Nota de débito
Detalle por líneas
Emisor
| Identificador en Layout: | EMI |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 11 |
| Descripción General: | Contiene información del emisor del documento electrónico |
| Recurrencia de la línea: | 1 |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | EMI | AN|3 | - | - | F|B|NC|ND |
| 1 | RUC | El tipo de documento sera RUC. | N|11 | - | - | F|B|NC|ND |
| 2 | Nombre Comercial | En caso que exista, se coloca el nombre comercial del emisor | AN|...100 | - | - | F|B|NC|ND |
| 3 | Lugar de Expedición | Código del domicilio fiscal o de local anexo del emisor, asignado por SUNAT (Si es el establecimiento en el domicilio fiscal (sede matriz) =0000) | N|4 | - | - | F|B|NC|ND |
| 4 | Domicilio Fiscal | Dirección detallada del Emisor | AN|...200 | - | - | F|B|NC|ND |
| 5 | Urbanización | Nombre de Urbanización que comprende el domicilio Fiscal | AN|...25 | - | - | F|B|NC|ND |
| 6 | Distrito | Distrito al que hace referencia la dirección | AN|…30 | - | - | F|B|NC|ND |
| 7 | Provincia | Provincia a la que hace referencia la dirección | AN|…30 | - | - | F|B|NC|ND |
| 8 | Departamento | Departamento al que hace referencia la dirección | AN|…30 | - | - | F|B|NC|ND |
| 9 | Código de País | País al que hace referencia la dirección | AN|2 | Catálogo 04 | - | F|B|NC|ND |
| 10 | Ubigeo | Ubigeo al que hace referencia la dirección | N|6 | Catálogo 13 | - | F|B|NC|ND |
| 11 | Campo Reservado | Debe ir vacío | N|...10 | - | - | F|B|NC|ND |
Ejemplo de la línea en el archivo:
EMI|RUC|NombreComercial|LugardeExpedición|Dirección|Urbanización|Distrito|Provincia|Departamento|Códigodepaís|Ubigeo|CampoReservado|
Receptor - Adquiriente
| Identificador en Layout: | REC |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 11 |
| Descripción General: | Contiene información del adquiriente o usuario |
| Recurrencia de la línea: | 1 |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | REC | AN|3 | - | F|B|NC|ND | - |
| 1 | Tipo y número de documento | Indica el tipo de documento de identidad del receptor y el número asociado (RUC, DNI, etc.) "salvo en operaciones de exportación, en cuyo caso la factura es emitida a un sujeto no domiciliado y únicamente deberá consignarse nombre(s) y apellido(s), denominación o razón social del adquirente o usuario." | N|...13 | X/NNNNNNNNNNN X tipo de documento (Catálogo N° 06) | F| NC | ND | - |
| 2 | Razón Social | Nombre o razón social del adquiriente | AN|...100 | - | F|NC|ND | - |
| 3 | Dirección | Dirección del domicilio fiscal | AN|...100 | - | - | F|B|NC|ND |
| 4 | Distrito | Distrito del domicilio fiscal | AN|...100 | - | - | F|B|NC|ND |
| 5 | Provincia | Provincia del domicilio fisca | AN|...100 | - | - | F|B|NC|ND |
| 6 | Departamento | Departamento del domicilio fiscal | AN|...100 | - | - | F|B|NC|ND |
| 7 | Código de País | País del domicilio fiscal | AN|2 | - | - | F|B|NC|ND |
| 8 | Ubigeo | Código ubigeo del domicilio fiscal | N|6 | Catálogo 04 | - | F|B|NC|ND |
| 9 | Teléfono | Número telefónico del adquiriente (opcional) | AN|...50 | Catálogo 13 | - | F|B|NC|ND |
| 10 | Notificar | Flag que indica si el adquiriente desea ser notificado vía correo electrónico | A|2 | SI para notificar, NO en caso contrario | - | F|B|NC|ND |
| 11 | Correo electrónico | AN|100 | - | - | F|B|NC|ND |
* En el caso de Boletas, debe viajar esta información de forma obligatoria cuando el monto total supera los S/ 700. Ejemplo de la línea en el archivo:
Ejemplo de la línea en el archivo:
REC|Tipo/Ndedocumento|RazónSocial|Dirección|Distrito|Provincia|Departamento|País|U bigeo|Teléfono|Notificar|EmailDelivery (Entrega de bien o servicio)
Delivery
| Identificador en Layout: | DEL |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 8 |
| Descripción General: | Contiene información de la dirección del lugar en el que se entrega el bien, siempre que este dato no obre como punto de llegada en la guía de remisión |
| Recurrencia de la línea: | 0...1 |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | DEL | AN|3 | - | - | F|B |
| 1 | Dirección | Dirección del lugar en que se entrega el bien | AN|...200 | - | - | F|B |
| 2 | Urbanización | urbanización del lugar en que se entrega el bien | AN|...25 | - | - | F|B |
| 3 | Distrito | Distrito del lugar en que se entrega el bien | AN|...30 | - | - | F|B |
| 4 | Provincia | Provincia del lugar en que se entrega el bien | AN|...30 | - | - | F|B |
| 5 | Departamento | Departamento del lugar en que se entrega el bien | AN|...30 | - | - | F|B |
| 6 | Código de País | País del lugar en que se entrega el bien | AN|2 | Catalogo 04 | - | F|B |
| 7 | Ubigeo | Código ubigeo del lugar en que se entrega el bien | AN|6 | Catalogo 13 | - | F|B |
| 8 | País de uso del servicio | País del uso, explotación o aprovechamiento del servicio | AN|2 | Catalogo 04 | - | F|B |
Ejemplo de la línea en el archivo:
DEL|Dirección|Urbanización|Distrito|Provincia|Departamento|CódigodePaís|Ubigeo| Paísdeusodelservicio|
Comprobante
| Identificador en Layout: | COM |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 5 |
| Descripción General: | Contiene información del comprobante electrónico |
| Recurrencia de la línea: | 1 |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | COM | AN|3 | - | F|B|NC|ND | - |
| 1 | Fecha + Hora emisión | Fecha y Hora de emisión del comprobante | AN|19 | YYYY-MM-DD hh:mm:ss | F|B|NC|ND | - |
| 2 | Tipo de documento | Código de tipo de documento | AN|4 | Catálogo 01 | F|B|NC|ND | - |
| 3 | Serie y correlativo | Serie y número del comprobante | AN|13 | XLLL-NNNNNNNN, donde X puede valer: F: Factura o Notas asociadas B: Boleta o Notas asociadas | F|B|NC|ND | - |
| 4 | Código tipo operación | Código de tipo de operación | AN|2 | Catálogo N° 51 | F|B|NC|ND | - |
| 5 | Fecha vencimiento | Fecha de vencimiento del documento | AN|10 | YYYY-MM-DD | - | F|B |
Ejemplo de la línea en el archivo:
COM|Fecha+Horaemisión|Tipodedocumento|Serieycorrelativo|Códigotipooperación|Fechavencimiento|
Información Relacionada a Facturas
| Identificador en Layout: | REL-F |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 3 |
| Descripción General: | Contiene información relacionada a las facturas |
| Recurrencia de la línea: | 1...N |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | REL-F | AN|5 | - | - | F|B|NC|ND |
| 1 | N° de la orden de compra | Número de la orden de compra | AN|...20 | sin espacios, sin guiones, sin salto de línea | - | F|B|NC|ND |
| 2 | Tipo y N° Documento relacionado | Tipo y número del documento relacionado con la operación que se factura | AN|...32 | XX/ZZZZ-NNNNNNNN, donde XX corresponde al número de documento según el catálogo N° 01 y ZZZZ-NNNNNNNN al número de documento | - | F |
| 3 | Tipo y N° GR relacionada | Tipo y número de la guía de remisión relacionada con la operación que se factura | AN|...32 | XX/ZZZZ-NNNNNNNN, donde XX corresponde al número de documento según el catálogo N° 01 y ZZZZ-NNNNNNNN al número de documento | - | F|B|NC |
Ejemplo de la línea en el archivo:
REL-F||N°OrdendeCompra|TipoyN°Documentorelacionado|TipoyN°GRrelacionada|
Información Relacionada a Notas
| Identificador en Layout: | REL-N |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 3 |
| Descripción General: | Contiene información relacionada a las facturas |
| Recurrencia de la línea: | 0...1 |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | REL-N | AN|5 | - | NC|ND | - |
| 1 | Tipo y N° Documento afectado | Tipo, Serie y número del comprobante que se modifica | AN|19 | XX/ZZZZ-NNNNNNNN, donde XX corresponde al tipo de documento según el catálogo N° 01 y ZZZZ-NNNNNNNN al número de documento | NC|ND | - |
| 2 | Código tipo de nota | Código de tipo de nota de crédito o débito | AN|2 | catálogo N° 09 (nota de Crédito) catálogo N° 10 (nota de débito) | NC|ND | - |
| 3 | Motivo o sustento | Motivo de emisión de la nota de crédito o débito | AN|...250 | - | NC|ND | - |
Ejemplo de la línea en el archivo:
REL-N||TipoyN°Documentoafectado|Códigotipodenota|Motivoosustento|
Producto
| Identificador en Layout: | PLU |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 14 |
| Descripción General: | Contiene información base del producto |
| Recurrencia de la línea: | 1...n |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | PLU | AN|3 | - | F|B|NC|ND | - |
| 1 | N° orden | Número de orden del ítem | N|...3 | Ordinal correlativo. no debe superar el número de ítems reportados | F| NC | ND | - |
| 2 | Código PLU | Código de producto del ítem | AN|...30 | (no debe tener saltos de línea) | - | F|NC|ND |
| 3 | Código PLU Sunat | Código de producto (SUNAT) | AN|...8 | Catálogo N° 25 | F. Exportación | F|B|NC|ND |
| 4 | Código de producto GS1 | sistema de codificación estándar que identifica de manera única y no ambigua cada referencia | AN|...14 | - | - | F|B|NC|ND |
| 5 | Unidad de medida | Código de unidad de medida del ítem | AN|…3 | Catálogo N° 03 | F|B|NC|ND | - |
| 6 | Descripción | Descripción detallada del servicio prestado, bien vendido o cedido en uso, indicando las características | AN|…250 | - | F|B|NC|ND | - |
| 7 | Cantidad | Cantidad de unidades del ítem | N|(12,10) | - | F|B|NC|ND | - |
| 8 | Valor unitario (B.I) | Valor de venta del ítem, no incluye los impuestos (base imponible) | N|(12,10) | - | F|B|NC|ND | - |
| 9 | Valor referencial unitario (no onerosas | Valor referencial unitario en operaciones no onerosas, para identificar este tipo de operaciones (gratuitas, por ejemplo) | N|(12,10) | - | Gratuita Exonerada | F|B|NC|ND |
| 10 | Precio de venta unitario/ítem | Precio de venta unitario. Contiene impuestos | N|(12,10) | - | F|B|NC|ND | - |
| 11 | Valor de venta ítem (QxBI) | Valor de venta del ítem (cantidad x base imponible) | N|(12,2) | - | F|B|NC|ND | - |
| 12 | Número de placa del vehículo | Información Adicional - Gastos art.37° Renta según el valor 7000 del catálogo 55 | AN|...100 | - | . | F |
| 13 | Monto total de impuestos del ítem | Monto total de impuestos por línea | N|(12,2) | - | F|B|NC|ND | - |
| 14 | Detalle del producto | Información adicional del producto | AN|... | - | - | F|B|NC|ND |
Ejemplo de la línea en el archivo:
PLU|N°orden|CódigoPLU|CódigoPLUSunat|CódigodeproductoGS1|Unidaddemedida|Descrip ción|Cantidad|Valorunitario|Valorreferencialunitario|Preciodeventaunitario|Val ordeventaítem|Númerodeplacadelvehículo|Montototaldeimpuestosdelítem|Informacio nadionaldelProducto(Paloteopcional)|
IGV Sobre Producto
| Identificador en Layout: | PLU-G |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 4 |
| Descripción General: | Contiene información del IGV que afecta al producto |
| Recurrencia de la línea: | 1...n |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | PLU-G | AN|5 | - | F|B|NC|ND | - |
| 1 | % IGV | Porcentaje del impuesto IGV | N|(3,5) | - | F|B|NC|ND | - |
| 2 | Tipo de IGV | Código de tipo de afectación del IGV | AN|2 | Catálogo N° 07 | F|B|NC|ND | - |
| 3 | Monto IGV | Monto de tributo del ítem | N|(12,2) | - | F|B|NC|ND | F. Exportación F.Gratuita |
| 4 | Base Imponible IGV | Monto de la operación, base imponible sobre la que se calculará el impuesto | N|(12,2) | - | F|B|NC|ND |
Ejemplo de la línea en el archivo:
PLU-G|%IGV|TipodeIGV|MontoIGV|BaseImponibleIGV|
IVAP Sobre Producto
| Identificador en Layout: | PLU-V |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 4 |
| Descripción General: | Contiene información del IVAP que afecta al producto |
| Recurrencia de la línea: | 0...n |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | PLU-V | AN|5 | - | - | F|B|NC|ND |
| 1 | % IVAP | Porcentaje del impuesto IVAP | N|(3,5) | - | - | F|B|NC|ND |
| 2 | Tipo de IVAP | Código de tipo de afectación del IVAP | AN|2 | Catálogo N° 07 | - | F|B|NC|ND |
| 3 | Monto IVAP | Monto de tributo del ítem | N|(12,2) | - | - | F|B|NC|ND |
| 4 | Base Imponible IVAP | Monto de la operación, base imponible sobre la que se calculará el impuesto | N|(12,2) | - | - | F|B|NC|ND |
(*)Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse Ejemplo
Ejemplo de la línea en el archivo:
PLU-V|%IVAP|TipodeIVAP|MontoIVAP|BaseImponibleIVAP|
ISC Sobre Producto
| Identificador en Layout: | PLU-I |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 4 |
| Descripción General: | Contiene información del ISC que afecta al producto |
| Recurrencia de la línea: | 0...n |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | PLU-I | AN|5 | - | - | F|B|NC|ND |
| 1 | % ISC | Porcentaje del impuesto ISC | N|(3,5) | - | - | F|B|NC|ND |
| 2 | Tipo de ISC | Código de tipo de afectación del ISC | AN|2 | Catálogo N° 08 | - | F|B|NC|ND |
| 3 | Monto ISC | Monto de tributo del ítem | N|(12,2) | - | - | F|B|NC|ND |
| 4 | Base Imponible ISC | Monto de la operación, base imponible sobre la que se calculará el impuesto | N|(12,2) | - | - | F|B|NC|ND |
(*)Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse Ejemplo
Ejemplo de la línea en el archivo:
PLU-I|%ISC|TipodeISC|MontoISC|BaseImponibleISC|
Otros tributos sobre Producto
| Identificador en Layout: | PLU-O |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 4 |
| Descripción General: | Contiene información de otros impuestos que afectan al producto |
| Recurrencia de la línea: | 0...n |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | PLU-O | AN|5 | - | - | F|B|NC|ND |
| 1 | Valor unitario bolsas / % otros impuestos | Valor unitario de bolsa / Porcentaje de otros impuestos | N|(3,5) | - | - | F|B|NC|ND |
| 2 | Q X valor unitario / Monto otros impuestos | Monto unitario de bolsas por cantidad/ Monto de tributo del ítem | N|(12,2) | - | - | F|B|NC|ND |
| 3 | Cantidad de bolsas / Base imponible | Cantidad de bolsas / Base imponible con la cual se calculara el impuesto | N|(12,2) | - | - | F|B|NC|ND |
| 4 | Código otros impuestos | Código de otros impuestos | N|4 | Catálogo N° 05 | - | F|B|NC|ND |
(*)Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse Ejemplo
Ejemplo de la línea en el archivo:
PLU-O|%OtrosImpuestos|MontoOtrosImpuestos|BaseImponible OtrosImpuestos|Código otros impuestos|
PLU-O| Valorunitariodebolsa|Montounitariodebolsasporcantidad|Cantidaddebolsas|Código otros impuestos |
Descuentos sobre Producto
| Identificador en Layout: | PLU-D |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 4 |
| Descripción General: | Contiene información del descuento que afecta al producto |
| Recurrencia de la línea: | 0...n |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | PLU-D | AN|5 | - | - | F|B|NC|ND |
| 1 | Código descuento | Código del descuento del ítem | AN|2 | catálogo N° 53 | - | F|B|NC|ND |
| 2 | Base imponible descuento | Monto de base del descuento del ítem, base imponible sobre la que se calculará el impuesto | N|(12,2) | - | - | F|B|NC|ND |
| 3 | % descuento | Factor del descuento de ítem | N|(3,5) | - | - | F|B|NC|ND |
| 4 | Descuento por ítem | Monto del descuento del ítem | N|(12,2) | - | - | F|B|NC|ND |
(*)Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse Ejemplo
Ejemplo de la línea en el archivo:
PLU-D|Códigodescuento|Baseimponibledescuento|%descuento|Descuentoporítem|
Cargo sobre Producto
| Identificador en Layout: | PLU-C |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 4 |
| Descripción General: | Contiene información del cargo al producto |
| Recurrencia de la línea: | 0...n |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | PLU-C | AN|5 | - | - | F|B|NC|ND |
| 1 | Código cargo | Código del cargo del ítem | AN|2 | catálogo N° 53 | - | F|B|NC|ND |
| 2 | Base imponible cargo | Monto de base del cargo del ítem, base imponible sobre la que se calculará el impuesto | N|(12,2) | - | - | F|B|NC|ND |
| 3 | % cargo | Factor del cargo de ítem | N|(3,5) | - | - | F|B|NC|ND |
| 4 | Cargo por ítem | Monto del cargo del ítem | N|(12,2) | - | - | F|B|NC|ND |
(*)Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse Ejemplo
Ejemplo de la línea en el archivo:
PLU-C|Códigodescargo|Baseimponiblecargo|%cargo|cargoporítem|
Descuentos Globales
| Identificador en Layout: | DES |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 4 |
| Descripción General: | Contiene información los descuentos que afectan al total del documento |
| Recurrencia de la línea: | 0...N |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | DES | AN|3 | - | - | F|B|NC|ND |
| 1 | Base imponible del descuento | Monto de base imponible de descuento global | N|(12,2) | - | - | F|B|NC|ND |
| 2 | % descuento | Factor de porcentaje del descuento global | N|(3,5) | - | - | F|B|NC|ND |
| 3 | Motivo del descuento | Código del motivo del descuento | AN|...2 | catálogo N° 53 | - | F|B|NC|ND |
| 4 | Descuentos globales | Monto total del descuento global. Forma parte de los totales del documento | N|(12,2) | - | - | F|B|NC|ND |
(*)Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse Ejemplo
Ejemplo de la línea en el archivo:
DES|Baseimponibledeldescuento|%descuento|Motivodeldescuento|Descuentosglobales|
Cargos Globales
| Identificador en Layout: | CAR |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 4 |
| Descripción General: | Contiene información los cargos que afectan al total del documento |
| Recurrencia de la línea: | 0...N |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | CAR | AN|3 | - | - | F|B|NC|ND |
| 1 | Base imponible del cargo | Monto de base imponible de cargo global | N|(12,2) | - | - | F|B|NC|ND |
| 2 | % cargo | Factor de porcentaje del cargo global | N|(3,5) | - | - | F|B|NC|ND |
| 3 | Motivo del cargo | Código del motivo del cargo | AN|...2 | catálogo N° 53 | - | F|B|NC|ND |
| 4 | Cargos globales | Monto total del cargo global. Forma parte de los totales del documento | N|(12,2) | - | - | F|B|NC|ND |
(*)Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse Ejemplo
Ejemplo de la línea en el archivo:
CAR|Baseimponibledelcargo|%cargo|Motivodelcargo|cargosglobales|
Percepción
| Identificador en Layout: | PER |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 4 |
| Descripción General: | Contiene información los cargos que afectan al total del documento |
| Recurrencia de la línea: | 0...1 |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | PER | AN|3 | - | - | F |
| 1 | Código tipo de monto | Código de tipo de monto de la percepción (motivo) | N|2 | catálogo N° 53 | - | F |
| 2 | Base Imponible percepción | Base imponible sobre la que será calculada la percepción | N|(12,2) | - | - | F |
| 3 | % de la percepción | Factor de la percepción | N|(3,2) | - | - | F |
| 4 | Monto percepción | Monto total de la percepción | N|(12,2) | - | - | F |
(*)Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse Ejemplo
Ejemplo de la línea en el archivo:
PER|Códigotipodemonto|BaseImponiblepercepción|%delapercepción|Montopercepción|
Detracciones
| Identificador en Layout: | DET |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 5 |
| Descripción General: | Contiene información del pago que acredita la detracción |
| Recurrencia de la línea: | 0...n |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | DET | AN|3 | - | - | F|B| |
| 1 | Código del bien sujeto a detracción | Código del bien o producto sujeto a detracción | N|2 | catálogo N° 54 | - | F|B| |
| 2 | N° cuenta Banco de la Nación | Cuenta del Banco de la Nación | AN|...100 | - | - | F|B| |
| 3 | Medio de pago | Medio de pago de la detracción | AN|3 | catálogo N° 59 | - | F|B| |
| 4 | % detracción | Porcentaje de la detracción | N|(3,2) | - | - | F|B| |
| 5 | Monto detracción | Monto de la detracción | N|(12,2) | - | - | F|B |
(*)Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse
EjemploEjemplo de la línea en el archivo:
DET|Códigodelbiensujetoadetracción|N°cuentaBancodelaNaciónMediodepago|% detracción|Montodetracción|
Detracción Recursos Hidrobiológicos
| Identificador en Layout: | DET-H |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 8 |
| Descripción General: | Contiene información de la detracción, referente a recursos |
| Recurrencia de la línea: | 0...n |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | DET-H | AN|5 | - | - | F|B |
| 1 | Código de concepto | Código de identificación del concepto tributario | AN|4 | Catalogo N° 55 | - | F|B |
| 2 | Matricula | Matrícula de la embarcación pesquera | AN|...15 | - | - | F|B |
| 3 | Nombre | Nombre de la embarcación pesquera | AN|...50 | - | - | F|B |
| 4 | Descripción de especie | Descripción del tipo de la especie vendida | AN|...100 | - | - | F|B |
| 5 | Cantidad de especie | Cantidad de la especie vendida | AN|...15 | - | - | F|B |
| 6 | Unidad de medida | Unidad de medida para la especie vendida | AN|...3 | TNE (valor fijo) | - | F|B |
| 7 | Lugar de descarga | Lugar de descarga de la especie | AN|...200 | - | - | F|B |
| 8 | Fecha de descarga | Fecha de descarga de la especie | AN|10 | YYYY-MM-DD | - | F|B |
Ejemplo de la línea en el archivo:
DET-H|Códigodeconcepto|Matricula|Nombre|Descripcióndeespecie|Cantidadde especie|Unidaddemedida|Lugardedescarga|Fechadedescarga|
Detracción - Servicio de Transporte de Carga
| Identificador en Layout: | DET-C |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 8 |
| Descripción General: | Contiene información de la detracción, referente a servicios de transporte de carga |
| Recurrencia de la línea: | 0...n |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | DET-C | AN|5 | - | - | F|B |
| 1 | Ubigeo origen | Código de ubigeo de origen | AN|6 | Catalogo N° 13 | - | F|B |
| 2 | Dirección origen | Dirección detallada del origen | AN|...200 | - | - | F|B |
| 3 | Ubigeo destino | Código de ubigeo de destino | AN|6 | Catalogo N° 13 | - | F|B |
| 4 | Dirección destino | Dirección detallada del destino | AN|...200 | - | - | F|B |
| 5 | Detalle del viaje | Información detallada del viaje | AN|...500 | - | - | F|B |
| 6 | Referencia del servicio | Valor referencial del servicio de transporte | N|(12,2) | - | - | F|B |
| 7 | Referencia carga efectiva | Valor referencial sobre la carga efectiva | N|(12,2) | - | - | F|B |
| 8 | Referencia carga nominal | Valor referencial sobre la carga útil nominal | N|(12,2) | - | - | F|B |
Ejemplo de la línea en el archivo:
DET-C|Ubigeoorigen|Direcciónorigen|Ubigeodestino|Direccióndestino|Detalle delviaje|Referenciadelservicio|Referenciacargaefectiva|Referenciacarganominal|
Detracción - Servicio de Transporte de Carga - Detalle de Tramos
| Identificador en Layout: | DET-T |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 5 |
| Descripción General: | Contiene información de la detracción, referente al detalle de los tramos para servicios de transporte de cargas, de corresponder |
| Recurrencia de la línea: | 0...n |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | DET-T | AN|5 | - | - | F|B |
| 1 | Punto de origen | Punto de origen del viaje (código ubigeo de origen) | AN|6 | Catalogo N° 13 | - | F|B |
| 2 | Punto destino | Punto de destino del viaje (código ubigeo de destino) | AN|6 | Catalogo N° 13 | - | F|B |
| 3 | Descripción del tramo | Descripción del tramo recorrido | AN|...100 | - | - | F|B |
| 4 | Valor preliminar referencia | Valor preliminar referencial sobre la carga efectiva (por el tramo virtual recorrido) | AN|...15 | - | - | F|B |
| 5 | Identificador | Identificador del tramo | N|2 | - | - | F|B |
Ejemplo de la línea en el archivo:
DET-T|Puntodeorigen|Puntodestino|Descripcióndeltramo|Valorpreliminar referencia|
Detracción - Servicio de Transporte de Carga - Detalle del (os) vehículo(s)
| Identificador en Layout: | DET-V |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 6 |
| Descripción General: | Contiene información de la detracción, referente al detalle de los vehículos para servicios de transporte de cargas |
| Recurrencia de la línea: | 0...n |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | DET-T | AN|5 | - | - | F|B |
| 1 | Configuración vehicular | Configuración vehicular del vehículo | AN|...15 | según Códigos del D.S. 058-2003-MTC y modificatorias | - | F|B |
| 2 | Carga útil | Valor de la Carga útil en TM del vehículo | N|(12,2) | - | - | F|B |
| 3 | Carga efectiva | Valor de la carga efectiva en TM del vehículo | N|(12,2) | - | - | F|B |
| 4 | valor referencial | Valor referencial por TM | AN|5 | Importes del Anexo II del D.S. 010-2006- MTC | - | F|B |
| 5 | Valor preliminar | Valor preliminar referencial por carga útil nominal (tratándose de más de 1 vehículo) | N|(12,2) | - | - | F|B |
| 6 | Factor de retorno | Indicador de factor de retorno de viaje | AN|2 | SI: para indicar retorno NO: caso contrario |
Ejemplo de la línea en el archivo:
DET-V|Configuraciónvehicular|Cargaútil|Cargaefectiva|Valor referencial|Valorpreliminar|Factorderetorno|
Anticipos
| Identificador en Layout: | ANT |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 6 |
| Descripción General: | Contiene información del pago que acredita el Anticipo |
| Recurrencia de la línea: | 0...n |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | ANT | AN|5 | - | - | F|B |
| 1 | RUC del emisor del comprobante de anticipo | Número de RUC del emisor del comprobante de anticipo | N|11 | - | - | F|B |
| 2 | Identificador | Identificador del pago | N|2 | Ordinal del pago (01, 02...etc.) | - | F|B |
| 3 | Fecha | Fecha del pago | AN|10 | YYYY-MM-DD | - | F|B |
| 4 | Tipo y N° documento del anticipo | Tipo, serie y número de comprobante del anticipo utilizando los siguientes formatos, donde XX es el tipo de documento según el catálogo N° 12: XX/NNNN-NNNNNNNN XX/FNNN-NNNNNNNN Para el caso de reorganización de empresas, incluye el RUC con el siguiente formato XX/NNNNNNNNNNN-NNNN-NNNNNNNN XX/ NNNNNNNNNNN-FNNN-NNNNNNNN | N|…28 | tipo/serial-correlativo | - | F|B |
| 5 | Monto prepagado | Monto prepagado o anticipado | N|(15,2) | - | - | F|B |
| 6 | Código de tipo moneda anticipo | Código de tipo de moneda del monto del anticipo, según el catálogo N° 02 | AN|3 | - |
(*)Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse
Ejemplo de la línea en el archivo:
ANT|RUCdelemisordelcomprobante|Identificador|Fecha|Tipoynumerodedocumentoedelan ticipo|Montoprepagado|Códigodetipomonedaanticipo|
Totales
| Identificador en Layout: | TOT |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 12 |
| Descripción General: | Contiene los totales del documento |
| Recurrencia de la línea: | 1 |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | TOT | AN|3 | - | F|B|NC|ND | - |
| 1 | suma Total descuentos por ítem | Monto total de descuentos del comprobante | N|(12,2) | - | - | F|B|NC|ND |
| 2 | Sumatoria de impuestos - OG | Sumatoria de impuestos - Operaciones gratuitas | N|(12,2) | - | F|B|NC|ND | |
| 3 | Total valor de la venta (Subtotal) | Subtotal del documento | N|(12,2) | - | F|B|NC|ND | - |
| 4 | Total ISC | Monto total del ISC | N|(12,2) | - | - | F|B|NC|ND |
| 5 | Total IGV | Monto total del IGV | N|(12,2) | - | - | F|B|NC|ND |
| 6 | Total IVAP | Monto total del IVAP | N|(12,2) | - | - | F|B|NC|ND |
| 7 | Total Otros tributos | Monto total de Otros tributos | N|(12,2) | - | F|B|NC|ND | |
| 8 | Monto total de impuestos | Monto total de impuestos | N|(12,2) | - | F|B|NC|ND | - |
| 9 | Monto para redondeo | Monto para redondeo del Importe total | N|(12,2) | - | - | F|B|NC|ND |
| 10 | Monto Total de anticipos | Monto total de anticipos del comprobante | N|(12,2) | - | - | F|B|NC|ND |
| 11 | Importe total de la venta | Total precio de venta (Incluye impuestos) | N|(12,2) | - | F|B|NC|ND | - |
| 12 | Importe total a pagar | Importe total de la venta. Equivale al Importe total de la venta – Total de Descuentos + Sumatoria de otros cargos - anticipos | N|(12,2) | - | F|B|NC|ND | - |
Ejemplo de la línea en el archivo:
TOT|Sumatotaldescuentos|Sumatoriadeimpuestos|Totalvalordelaventa|TotalISC|Total IGV|TotalIVAP|TotalotrostributosMontototaldeimpuestos|Montopararedondeo|Montot o taldeanticipos|Importetotaldelaventa|Importetotalapagar|
Subtotales
| Identificador en Layout: | TOT-S |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 8 |
| Descripción General: | Contiene información detallada de los subtotales del documento, discriminando las porciones de montos de ventas sujetas a los distintos tipos de tributos que, sumados, generan el total contenido en la tabla 4.3.13 en el campo “Total valor de la venta (Subtotal)”. |
| Recurrencia de la línea: | 1 |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | TOT-S | AN|5 | - | F|B|NC|ND | - |
| 1 | Subtotal ventas IGV | Monto de las operaciones gravadas por el impuesto IGV | N|(12,2) | - | NC*|ND* | F*|B* |
| 2 | Subtotal ventas IVAP | Monto de las operaciones gravadas por el impuesto IVAP | N|(12,2) | - | F*|B*|NC*|ND* | |
| 3 | Subtotal ventas exoneradas | Monto de las operaciones exoneradas del impuesto | N|(12,2) | - | - | F*|B*|NC*|ND* |
| 4 | Subtotal ventas inafectas | Monto de las operaciones inafectas del impuesto | N|(12,2) | - | - | F*|B*|NC*|ND* |
| 5 | Subtotal ventas gratuitas | Monto de las ventas gratuitas | N|(12,2) | - | - | F*|B*|NC*|ND* |
| 6 | Subtotal ventas exportación | Monto de las ventas de exportación | N|(12,2) | - | - | F*|B*|NC*|ND* |
| 7 | Subtotal ventas ISC | Monto de las operaciones gravadas por el impuesto ISC | N|(12,2) | - | F*|B*|NC*|ND* | |
| 8 | Subtotal ventas Otros Impuestos | Monto de las operaciones gravadas por otros impuestos | N|(12,2) | - | - | F*|B*|NC*|ND* |
(-) *: Implica que es mandatorio si aparece en el campo Totales algún valor relacionado. No condiciona la aparición de otros campos
Ejemplo de la línea en el archivo:
TOT-S|SubtotalventasIGV|SubtotalventasIVAP|Subtotalventasexoneradas |subtotalventasinafectas|subtotalventasgratuitas|subtotalventasexportación| SubtotalventasISC|SubtotalventasOtrosTrib|
Fondo de Inclusión Social Energético
| Identificador en Layout: | FIS |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 3 |
| Descripción General: | Contiene información del pago que acredita el cargo/descuento por FISE. |
| Recurrencia de la línea: | 0...n |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | FIS | AN|3 | - | F|B | |
| 1 | Motivo | Código del tipo de motivo | AN|2 | Catálogo N° 53 | F|B | |
| 2 | Monto | Monto del cargo/descuento por FISE | N|(12,2) | - | F|B | |
| 3 | Base Imponible | Monto base de la operación | N|(12,2) | - | - | F|B |
Ejemplo de la línea en el archivo:
FIS|Motivo|Monto|Baseimponible|
Pago
| Identificador en Layout: | PAG |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 5 |
| Descripción General: | Contiene información del pago del documento |
| Recurrencia de la línea: | 1 |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | PAG | AN|3 | - | F|B|NC|ND | - |
| 1 | Método de pago | Medio de pago utilizado en el documento, según catálogo N° 59 | N|3 | - | F|B|NC|ND | |
| 2 | Fecha inicio | Fecha de inicio de ciclo de facturación, con formato YYYY-MM-DD | AN|10 | - | NC|ND | F|B |
| 3 | Fecha fin | Fecha de fin de ciclo de facturación, con formato YYYY-MM-DD | AN|10 | - | NC|ND | F|B |
| 4 | Moneda | Código de tipo de moneda en la cual se emite la factura electrónica, siguiendo el catálogo N° 02 | AN|3 | - | F|B|NC|ND | - |
| 5 | Tipo de cambio | Tipo de cambio del tipo de moneda con respecto al Sol (S/) en caso de usar una moneda diferente a ésta | N|(3,5) | - | - | F|B|NC|ND |
Ejemplo de la línea en el archivo:
PAG|Métododepago|Fechadeinicio|Fechafin|Moneda|Tipodecambio|
Factura Negociable - Forma de Pago
| Identificador en Layout: | FDP |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 2 |
| Descripción General: | Campos generales de Forma de pago para incluir factura negociable |
| Recurrencia de la línea: | 1 |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | FDP | AN|3 | - | F|NC | - |
| 1 | Modo de Pago | Monto neto por pagar | AN|…7 | Contado|Credito | F | NC |
| 2 | Monto neto por pagar | Si el campo 1 es ‘Credito’, debe reportarse el monto por pagar. Si el campo 1 es ‘Contado’, se deja vacío | n(12,2) | - | - | F|NC |
Ejemplo de la línea en el archivo:
FDP|FormaPago|MontoNeto|
Factura Negociable - Cuotas
| Identificador en Layout: | CUO |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 3 |
| Descripción General: | Campos específicos de las cuotas de Forma de pago para incluir factura negociable (sólo si es a crédito) |
| Recurrencia de la línea: | 0..n |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | CUO | AN|3 | - | F|B|NC|ND | - |
| 1 | Identificador de la cuota | Identificador del número de la cuota | N|3 | - | - | F|B|NC|ND |
| 2 | Monto de la cuota | Fecha de inicio de ciclo de facturación, con formato YYYY-MM-DD | AN|10 | - | NC|ND | F|B |
| 3 | Fecha de pago | Fecha de fin de ciclo de facturación, con formato YYYY-MM-DD | AN|10 | - | NC|ND | F|B |
Ejemplo de la línea en el archivo:
CUO|CuotaNNN|MontoCuota|FechaPago|
Factura Negociable - Retención de IGV
| Identificador en Layout: | RCU |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 3 |
| Descripción General: | Campos específicos de las cuotas de Forma de pago para incluir factura negociable (sólo si es a crédito) |
| Recurrencia de la línea: | 0..n |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | RCU | AN|3 | - | - | F |
| 1 | Porcentaje | Porcentaje de la retención, expresado como factor | N|(3,5) | - | - | F |
| 2 | Importe de la retención | Monto del importe de la retención | N|(12,2) | - | - | F |
| 3 | Importe de la operación | Monto del importe de la operación | N|(12,2) | - | - | F |
Ejemplo de la línea en el archivo:
RCU|Porcentaje|ImporteRetencion|ImporteOperacion|
Factura Guía
| Identificador en Layout: | FGA |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 5 |
| Descripción General: | Contiene la información de la guía de remisión cuando se genera una factura |
| Recurrencia de la línea: | 0...1 |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | FGA | AN|3 | - | - | F |
| 1 | Motivo de traslado | Código de motivo de traslado | AN|2 | Catálogo N° 20 | - | F |
| 2 | Peso bruto total | peso bruto total de la factura, indicando la unidad de medida según formato | N|...16/AN|...3 | XXXXX/ZZZ X...X: hace referencia al peso Z...Z: hace referencia a la unidad de medida | - | F |
| 3 | Fecha de inicio | Fecha de inicio del traslado o fecha de entrega de bienes al transportista | AN|10 | YYYY-MM-DD | - | F |
| 4 | Cantidad de vehículos | Información de vehículos secundarios | AN|...8 | - | - | F |
| 5 | Subcontrato | Indicador de subcontratación | AN|2 | SI: es subcontratado NO: caso, contrario | - | F |
(*)Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse
Ejemplo de la línea en el archivo:
FGA|Motivodetraslado|Pesobrutotal|fechadeinicio|Cantidaddevehículos|Subcontrato |
Factura Guía - Información de Partida
| Identificador en Layout: | FGA-D |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 2 |
| Descripción General: | Contiene la información de la guía de remisión cuando se genera una factura, apartado origen. |
| Recurrencia de la línea: | 0..1 |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | RCU | AN|3 | - | - | F |
| 1 | Ubigeo partida | Dirección punto de partida - Código de ubigeo | AN|6 | Catalogo N° 13 | - | F |
| 2 | Dirección partida | Dirección punto de llegada -Dirección completa y detallada | AN|...200 | - | - | F |
(*)Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse
Ejemplo de la línea en el archivo:
FGA-D|Ubigeopartida|Direcciónpartida|
Factura Guía - Información del Vehículo
| Identificador en Layout: | FGA-V |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 6 |
| Descripción General: | Contiene la información de la guía de remisión cuando se genera una factura |
| Recurrencia de la línea: | 0...1 |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | FGA-V | AN|5 | - | - | F |
| 1 | Placa vehículo | Información de vehículo principal - Número de placa. | AN|...8 | - | - | F |
| 2 | documentación transportista | Tipo y Número de documento de identidad del transportista o transportista contratante | AN|...12 | XXXXXXXX/N X: número de identidad N: tipo de documento | - | F |
| 3 | razón social transportista | Apellidos y nombres o razón social del transportista o transportista contratante | AN|...200 | - | - | F |
| 4 | Modalidad | Modalidad de transporte | AN|2 | Catálogo N° 18 | - | F |
| 5 | Registro MTC | Número de registro MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) | AN|...20 | - | - | F |
| 6 | Constancia de inscripción | Número de constancia de inscripción del vehículo o certificado de habilitación vehicular | AN|...40 | - | - | F |
(*)Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse
Ejemplo de la línea en el archivo:
FGA-V|Placavehículo|Documentacióntransportista|Razónsocialtransportista| Modalidad|RegistroMTC|Constanciadeinscripción|
Factura Guía - Información de llegada
| Identificador en Layout: | FGA-V |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 6 |
| Descripción General: | Contiene la información de la guía de remisión cuando se genera una factura |
| Recurrencia de la línea: | 0...1 |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | FGA-L | AN|5 | - | - | F |
| 1 | Ubigeo | Dirección punto de llegada - Código de ubigeo | AN|6 | Catalogo N° 13 | - | F |
| 2 | Dirección | Dirección punto de llegada -Dirección completa y detallada | AN|...200 | - | - | F |
| 3 | Urbanización | Dirección punto de llegada -Urbanización | AN|...200 | - | - | F |
| 4 | Provincia | Dirección punto de llegada - Provincia | AN|...200 | - | - | F |
| 5 | Departamento | Dirección punto de llegada -Departamento | AN|...200 | - | - | F |
| 6 | Distrito | Dirección punto de llegada -Distrito | AN|...200 | - | - | F |
(*)Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse
Ejemplo de la línea en el archivo:
FGA-L|Ubigeo|Dirección|Urbanización|Provincia|Departamento|Distrito|
Lineas Adicionales
| Identificador en Layout: | LAD |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 2 |
| Descripción General: | Contiene la información de las líneas usadas para las legendas |
| Recurrencia de la línea: | 0...n |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | LAD | AN|3 | - | - | F|B|NC|ND |
| 1 | Código | Código de leyenda | AN|4 | Catálogo N° 52 | - | F|B|NC|ND |
| 2 | Valor | Leyenda | AN|…100 | - | - | F|B|NC|ND |
(*)Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse
Ejemplo de la línea en el archivo:
LAD|Código|Valor|
Personalización de PDF
| Identificador en Layout: | |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 3 |
| Descripción General: | Contiene la información de las líneas usadas para una personalización de PDF |
| Recurrencia de la línea: | 0...n |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | AN|3 | - | - | F|B|NC|ND | |
| 1 | Sección | Etiqueta que reflejará una información específica para el PDF | AN|…10 | - | - | F|B|NC|ND |
| 2 | Título | Título de la sección | AN|...30 | - | - | F|B|NC|ND |
| 3 | Valor | Valor de la sección | AN|...250 | - | - | F|B|NC|ND |
(*)Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse
Ejemplo de la línea en el archivo:
>> INFORMACION ADICIONAL EN EMISOR << PDF|3|Título|Valor|
>> INFORMACION ADICIONAL EN RECEPTOR<< PDF|2|Título|Valor|
>> INFORMACION ADICIONAL EN CAMPO ADICIONAL<< PDF|1|Título|Valor|
Operaciones Turísticas
| Identificador en Layout: | OPT |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 9 |
| Descripción General: | Contiene la información referente a las operaciones turísticas |
| Recurrencia de la línea: | 0...n |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | OPT | AN|3 | - | - | F|B |
| 1 | Tipo y N° documento huésped | Código de tipo y número de documento del huésped | AN|…30 | X/NNNNNNNNN, donde X corresponde al tipo de documento de identidad según el catálogo N° 06 | - | F|B |
| 2 | Código país de emisión pasaporte | Código del país de emisión del pasaporte, según catálogo N° 4 | AN|2 | Catálogo N° 4 | - | F|B |
| 3 | Razón social huésped | Apellidos y nombres, denominación o razón social del huésped | AN|…100 | - | - | F|B |
| 4 | Código país de residencia huésped | Código del país de residencia del huésped | AN|2 | Catálogo N° 4 | - | F|B |
| 5 | Fecha de ingreso al país | Fecha de ingreso del huésped al país | AN|10 | YYYY-MM-DD | - | F|B |
| 6 | Fecha de ingreso al hotel | Fecha de ingreso del huésped al establecimiento | AN|10 | YYYY-MM-DD | - | F|B |
| 7 | Fecha de salida del hotel | Fecha de salida del huésped al establecimiento | AN|10 | YYYY-MM-DD | - | F|B |
| 8 | Fecha de consumo | Fecha de consumo del huésped | AN|10 | YYYY-MM-DD | - | F|B |
| 9 | Días de permanencia | Días de permanencia en el establecimiento | N|...4 | - | - | F|B |
Ejemplo de la línea en el archivo:
OPT|TipoyN°documentohuesped|Códigopaísdeemisiónpasaporte|Razónsocailhuesped|Có digopaísderesidenciahuesped|Fechadeingresoalpaís|Fechadeingresoalhotel|Fechade salidadelhotel|Fechadeconsumo|Díasdepermanencia|
Operaciones Turísticas - Información de paquete Turístico
| Identificador en Layout: | OPT-P |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 3 |
| Descripción General: | Contiene la información referente a las operaciones turísticas, específicamente Paquete turístico |
| Recurrencia de la línea: | 0...n |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | OPT-P | AN|5 | - | - | F|B |
| 1 | Tipo y N° documento huésped | Código de tipo y número de documento del huésped | AN|…30 | X/NNNNNNNNN, donde X corresponde al tipo de documento de identidad según el catálogo N° 06 | - | F|B |
| 2 | Código país emisor pasaporte | Código del país de emisión del pasaporte | AN|2 | Catálogo N° 4 | - | F|B |
| 3 | Razón social huésped | Apellidos y nombres, denominación o razón social del huésped | AN|…100 | - | - | F|B |
Ejemplo de la línea en el archivo:
OPT-P|TipoyN°documentohuesped|Códigopaísdeemisiónpasaporte|Razónsocial huesped|
Operaciones Turísticas - Información adicional - Transporte terrestre de pasajeros
| Identificador en Layout: | OPT-T |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 9 |
| Descripción General: | Contiene la información referente a las operaciones turísticas, específicamente transporte de pasajeros |
| Recurrencia de la línea: | 0...n |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | OPT-T | AN|5 | - | - | F|B |
| 1 | N° asiento | Número de asiento del pasajero | AN|…30 | - | - | F|B |
| 2 | Información de manifiesto pasajero | Información de manifiesto pasajero | AN|2 | - | - | F|B |
| 3 | Fecha y hora de inicio programado | Fecha y hora de inicio programado, con formato | AN|…100 | YYYY-MM-DD hh:mm:ss | - | F|B |
| 4 | Tipo y N° de ID del pasajero | Código de Tipo y número de documento de identidad del pasajero , con el formato Tipo/Número | AN|2 | X/NNNNNNNNN, donde X corresponde al tipo de documento de identidad según el catálogo N° 06 | - | F|B |
| 5 | Razón Social del pasajero | Nombres y apellidos del pasajero | AN|10 | - | - | F|B |
| 6 | Ubigeo Destino | Ciudad o lugar de destino (código Ubigeo) | AN|10 | Catalogo N° 13 | - | F|B |
| 7 | Dirección destino | Dirección detallada de destino | AN|10 | - | - | F|B |
| 8 | Ubigeo origen | Ciudad o lugar de origen (código Ubigeo) | AN|10 | Catalogo N° 13 | - | F|B |
| 9 | Dirección origen | Dirección detallada de origen | N|...4 | - | - | F|B |
Ejemplo de la línea en el archivo:
OPT-T|N°deasiento|Informacióndemanifiestopasajero|Fechayhoradeinicio programado|TipoyN°deIDdelpasajero|Razónsocialdelpasajero|Ubigeodestino|Direcci ó ndestino|Ubigeoorigen|Direcciónorigen|
Venta a Sector Publico
| Identificador en Layout: | VSP |
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 4 |
| Descripción General: | Contiene la información referente a las ventas a sector público |
| Recurrencia de la línea: | 0...n |
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | VSP | AN|3 | - | - | F|B |
| 1 | Expediente | Número de expediente | AN|...100 | - | - | F|B |
| 2 | Código de unidad ejecutora | Código del concepto, para unidad ejecutora | AN|4 | Catálogo n° 55 | - | F|B |
| 3 | N° de contrato | Número de contrato | AN|...30 | - | - | F|B |
| 4 | N° de proceso de selección | Número de proceso de selección | AN|...30 | - | - | F|B |
Ejemplo de la línea en el archivo:
VSP|Expediente|Códigodeunidadejecutora|N°decontrato|N°deprocesodeselección|